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你好，我想問(wèn)，有個(gè)客戶(hù)去年虧損三百萬(wàn)，他今年應(yīng)該盈利在三百萬(wàn)之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)么
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2019-09-07
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束，18年度匯算清繳所得稅只申報(bào)真正拿到手的收入500萬(wàn)，正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬(wàn)收入，今年20年拿到剩余1500萬(wàn)收入，可以調(diào)整18所得稅年報(bào)嗎，把這1500收入拿到18匯算，更正所得稅年報(bào)。因?yàn)榘凑展こ踢M(jìn)度確定收入稅法上應(yīng)該認(rèn)可全部收入在18年，不論你真取沒(méi)取得，請(qǐng)教老師
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2020-05-26
老師，您好，我現(xiàn)在要報(bào)2021年的企業(yè)所得稅年度報(bào)表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤(rùn)需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這個(gè)增加額我要填在哪個(gè)表里？謝謝老師！
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2022-05-26
老師，2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅，21年12月沖銷(xiāo)多計(jì)提所得稅做的是 借：所得稅費(fèi)用 -1.9萬(wàn) 貸：-1.9萬(wàn)，應(yīng)交稅-所得稅借方余額為9千，到22年匯算清繳時(shí)是應(yīng)交14.2，已交2.3（包含了21年12月那9千），應(yīng)補(bǔ)11.9，所以5月份做的是借：以前年度損益調(diào)整11.9 貸 應(yīng)交稅-所得稅11.9 借：應(yīng)交稅-所得稅11.9，貸：銀行存款11.9，所以現(xiàn)在應(yīng)交稅-所得稅借方余額還是9千 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄應(yīng)該是怎么做的？
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2023-01-11
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明，這個(gè)該怎么寫(xiě)，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
2012年1月1日A公司支付100萬(wàn)元取得B公司30%股權(quán)，當(dāng)日B公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為300萬(wàn)元，賬面價(jià)值為250萬(wàn)元，差額由一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)導(dǎo)致，無(wú)形資產(chǎn)尚可使用5年，當(dāng)年B公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80萬(wàn)元。2013年1月1日又取得B公司40%股權(quán)，支付了185萬(wàn)元，此時(shí)B公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為400萬(wàn)元，原持有30%部分的公允價(jià)值為130萬(wàn)元。假定投資前A、B公司不具有關(guān)聯(lián)方關(guān)系，該項(xiàng)交易不屬于一攬子交易。則新取得投資之后長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為（?。┤f(wàn)元。
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2022-05-15
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
老師，我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào)，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)，明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬(wàn)，那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫(xiě)，2019年的所得有15萬(wàn)，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢(xún)一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
2003年A投資B，占股60%，2012年B投資A，占股80%。 請(qǐng)問(wèn)A與B的投資關(guān)系是？
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2019-09-09
問(wèn)題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬(wàn) 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問(wèn)題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬(wàn) 是b獲得前吧？難道說(shuō)他說(shuō)的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說(shuō)雖然b獲得2500萬(wàn)現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問(wèn)題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
建筑勞務(wù)公司，工人的工資根據(jù)2015第52號(hào)文在項(xiàng)目所得地A省核定征收了個(gè)人所得稅，那么 在公司注冊(cè)所在地B省還需要全員全額申報(bào)工資薪金嗎
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2020-12-18
a公司投資全資子公司b公司300萬(wàn)，實(shí)繳200萬(wàn)。兩年后a公司轉(zhuǎn)讓b公司所有股權(quán)給自然人c51%和d49%。a公司實(shí)際控制人和b公司轉(zhuǎn)股后的實(shí)際控制人是同一個(gè)。這個(gè)轉(zhuǎn)股也就是走了形式上的轉(zhuǎn)股，其中涉及到的所得稅和賬務(wù)怎么處理。 麻煩老師幫忙解答，多謝老師！
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2023-06-11
計(jì)算2108年應(yīng)納稅所得額是否減去該年所退17年多交的增值稅？
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2019-03-20
根據(jù)國(guó)際稅收協(xié)定管理的相關(guān)規(guī)定，下列各項(xiàng)中，不屬于受益所有人的是（　?。?。 A對(duì)所得具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 B對(duì)所得據(jù)以產(chǎn)生的權(quán)利具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 C對(duì)所得據(jù)以產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 D代理人
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2023-11-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請(qǐng)教一下，沒(méi)有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無(wú)法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
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2022-04-20