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小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
＃提問＃老師這道題的應(yīng)納稅所得額為什么是當年利潤總額＋計提壞賬準備？ 20X1年12月31日，可抵扣暫時性差異40000元，遞延所得稅資產(chǎn)40000*25%=10000元，應(yīng)納稅所得額=800000+40000=840000元，當期所得稅費用=840000*25%=210000元。 分錄： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 10000 所得稅費用-當期所得稅費用 210000元 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 210000 所得稅費用-遞延所得稅 10000
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2018-12-23
老師，這個為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
2014年匯算清繳，補扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費用300貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠遠大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅？
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2017-05-18
老師，星美電器的實操第61題中，12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤，貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤，貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額，是計算所得稅的依據(jù)。所以，所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
【例題?計算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實際支付款項9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當日辦理完畢。當日，B公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當日完成。進一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實施控制。當日，B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
2003年A投資B，占股60%，2012年B投資A，占股80%。 請問A與B的投資關(guān)系是？
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2019-09-09
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定，在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中，屬于居民納稅人的是（?。?。 A、?M國甲，在華工作5個月 B、?N國乙，2019年1月10日入境，2019年5月10日離境 C、?X國丙，2019年10月1日入境，2021年1月1日離境，其間臨時離境28天 D、?Y國丁，2019年8月1日入境，2020年3月1日離境，其間臨時離境100天 老師不明白
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2020-04-22
A方案的投資額為120萬元，建設(shè)期為2年，經(jīng)營期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設(shè)期，經(jīng)營期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
鄒老師好，請教一個問題，可行性。2016年從別人手里買了A公司，遷入電商園，因為是遷入不是新成立，沒有退稅，所以A全資成立B公司，這樣B公司可以享受園區(qū)的退稅政策，2017年A公司將持有B公司33%的股份轉(zhuǎn)給另一個人，這樣B公司的股東為A公司67%和個人33%。因為之前成立B公司為了享受退稅，所以業(yè)務(wù)都由B在做，A目前屬于停業(yè)狀態(tài)，申報都是空報。2018年12月B公司資產(chǎn)負債表總資產(chǎn)達到1億，而2019年所得稅稅率優(yōu)惠幅度很大，公司想把業(yè)務(wù)平均分給A公司，這樣可以享受小微政，不知可行否？年底AB兩公司的利潤和資產(chǎn)需要合并報表嗎？兩家是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？（AB兩家公司的法人是同一人）
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2019-07-20
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師，請問下19年12月計提所得稅時：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 900；多計提100元，20年01月會計分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07