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填所得稅表的彌補(bǔ)以前年度虧損這項(xiàng)，這個(gè)數(shù)據(jù)去哪里找？
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2021-01-15
老師，我公司去年底掛了一輛其他公司過(guò)戶(hù)來(lái)的小車(chē)，不給錢(qián)，去年沒(méi)有做分錄，今年怎么做分錄呢，要調(diào)增以前年度損益嗎？去年所得稅我還沒(méi)有申報(bào)，老師，如果這個(gè)我想做在去年，分錄怎么寫(xiě)
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2023-05-12
全年一次性獎(jiǎng)金收入牽扯到2019年的所得稅匯繳嗎？
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2020-02-24
年報(bào)就是企業(yè)所得稅清算匯繳嗎？
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2015-04-14
老師第一個(gè)季度交了所得稅，后面三個(gè)季度都是虧損?？傮w全年虧損，那所得稅應(yīng)該如何處理？
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2016-12-20
年報(bào)所得稅 資產(chǎn)總額怎么計(jì)算的
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2019-04-15
老師，我是剛剛問(wèn)那個(gè)調(diào)整以前年度賬的人，我調(diào)了之后會(huì)對(duì)以前年的的所得稅也有影響啦，那所得稅這塊我要不要做什么處理？
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2016-06-28
老師您好，請(qǐng)教一下，本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄？我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
問(wèn)題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬(wàn) 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問(wèn)題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬(wàn) 是b獲得前吧？難道說(shuō)他說(shuō)的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說(shuō)雖然b獲得2500萬(wàn)現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問(wèn)題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
老師，2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅，21年12月沖銷(xiāo)多計(jì)提所得稅做的是 借：所得稅費(fèi)用 -1.9萬(wàn) 貸：-1.9萬(wàn)，應(yīng)交稅-所得稅借方余額為9千，到22年匯算清繳時(shí)是應(yīng)交14.2，已交2.3（包含了21年12月那9千），應(yīng)補(bǔ)11.9，所以5月份做的是借：以前年度損益調(diào)整11.9 貸 應(yīng)交稅-所得稅11.9 借：應(yīng)交稅-所得稅11.9，貸：銀行存款11.9，所以現(xiàn)在應(yīng)交稅-所得稅借方余額還是9千 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄應(yīng)該是怎么做的？
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2023-01-11
年底結(jié)轉(zhuǎn) 所得稅費(fèi)用 那么 所得稅 在年度利潤(rùn)表上是0嗎？？不是的話，那么所得稅費(fèi)用 已結(jié)轉(zhuǎn) 為0了，填寫(xiě)那個(gè)數(shù)據(jù)？？
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2017-01-06
個(gè)人所得稅稅目利息，股息，紅利所得18年取得的，但是19年在自然人扣繳客戶(hù)端上報(bào)為什么所屬期間是3.1-3月31
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2019-04-18
年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是減去總年度的企業(yè)所得稅還是減去前三季度的所得稅的數(shù)額？
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2016-04-08
建筑勞務(wù)公司，工人的工資根據(jù)2015第52號(hào)文在項(xiàng)目所得地A省核定征收了個(gè)人所得稅，那么 在公司注冊(cè)所在地B省還需要全員全額申報(bào)工資薪金嗎
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2020-12-18
根據(jù)國(guó)際稅收協(xié)定管理的相關(guān)規(guī)定，下列各項(xiàng)中，不屬于受益所有人的是（　?。?。 A對(duì)所得具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 B對(duì)所得據(jù)以產(chǎn)生的權(quán)利具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 C對(duì)所得據(jù)以產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 D代理人
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2023-11-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)假如2018年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，然后應(yīng)納稅額為0，但是2018年的利潤(rùn)表中還是有所得稅費(fèi)用30+萬(wàn)，這個(gè)是為什么呀？
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2020-05-14
甲公司2×18年12月6日購(gòu)入設(shè)備一臺(tái)，原值為360萬(wàn)元，凈殘值為60萬(wàn)元。稅法規(guī)定采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，折舊年限為5年；會(huì)計(jì)規(guī)定采用年限平均法計(jì)提折舊，折舊年限為4年。稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)各年均為1 000萬(wàn)元。甲公司2×20年1月1日起變更為高新技術(shù)企業(yè)，按照稅法規(guī)定適用的所得稅稅率由原25%變更為15%，遞延所得稅沒(méi)有期初余額，則2×19年所得稅費(fèi)用為（?。┤f(wàn)元。 A. 243.75 B. 240 C. 247.50 D. 250
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2024-05-25