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本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí),企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填?。?它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算???
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么,實(shí)際發(fā)生額填什么? 比如我每個(gè)月工資3000,當(dāng)月計(jì)提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實(shí)際發(fā)生額33000(因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的,所以實(shí)際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺(jué)得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X其實(shí)今年都要花出去的 有沒(méi)有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。我覺(jué)得應(yīng)該是:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤(rùn)”科目最后形成利潤(rùn)總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤(rùn)”來(lái)處理?
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2022-04-07
16年賬套還沒(méi)結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下19年12月計(jì)提所得稅時(shí):借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900;多計(jì)提100元,20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬(wàn)塊所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬(wàn)塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時(shí),怎么做賬
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2018-07-04