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請問季度預繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應該預繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務處理嗎,計提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產負數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎信息表的資產總額
1/2289
2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧?
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2020-05-28
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經濟業(yè)務一直都是0申報,現(xiàn)在資產總額那一欄寫零,申報不了,怎么辦
1/1483
2020-03-06
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入,成本,本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
1/1203
2020-01-15
申報第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
1/3735
2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應納多少所得稅
1/770
2020-01-07
老師,稅盤不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤的錢認證了,那我現(xiàn)在應該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 上繳時 借應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款 結轉時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
以前年度損益調整,調整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
2/1511
2021-04-15
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應交稅費-應交所得稅300, 借:應交稅費-應交所得稅300 貸:銀行存款300 已結界轉到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調整300
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2016-03-19
關于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產生在今年 這樣就導致去年的收入遠遠大于費用 會產生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調整賬務讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結轉的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應該用”本年利潤”來處理?
3/1689
2022-04-07
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應向我國繳納個人所得稅額(?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內居住不滿90天,僅就其境內工作期間境內支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
16年賬套還沒結賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
老師,請問下19年12月計提所得稅時:借:所得稅 900 貸:應交稅費-所得稅 900;多計提100元,20年01月會計分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24