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老師您好。請問企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表為什么保存不了
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2019-04-16
2018年12月末已按照匯算清繳調(diào)整后企業(yè)所得稅數(shù)計提所得稅5萬(借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費～企業(yè)所得稅），但2019年1月初申報第四季度所得稅時是按照未調(diào)整數(shù)6萬申報預(yù)繳的(借銀行，貸應(yīng)交～所得稅)，2019年6月收到退的多交所得稅1萬。2019年6月收到退稅是直接做紅字分錄沖借銀行，貸應(yīng)交～所得稅1萬就可以了吧？實際就不涉及以前年度損益調(diào)整和盈余公積等調(diào)整了。理解與操作對么？
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2019-07-30
老師，你好！A000000表企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103 資產(chǎn)總額怎么填寫？去年都是零申報的，謝謝
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2020-05-08
我們公司二季度產(chǎn)生了利潤，在二季度所得稅申報時，按目前的規(guī)定，可以彌補以前年度虧損，那么我們還用不用在會計上再進行計提所得稅的的賬務(wù)處理？
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2020-07-07
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報所得稅時，自動生成了彌補以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢
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2018-07-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的填寫要注意什么
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2021-03-22
2020年度企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額怎么寫？(填寫平均值是怎么平均的？
1/1830
2021-04-12
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)表，的資產(chǎn)總額，平均值怎么填，平均值怎么算
1/600
2021-05-28
老師好：我司去年3月28日成立的，納稅申報時間是從去年4月份開始。企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額平均值怎么計算？
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2020-04-23
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表填完保存了怎么后面沒有其他的表了，如何操作
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2019-04-12
企業(yè)所得稅年報中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年納稅調(diào)整明細表填那些？
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2018-08-13
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額（填寫平均值） 這個是年末數(shù)除以4嗎
1/681
2020-04-21
老師這個企業(yè)所得稅年度納稅申報信息表最后那個投資比例怎么填啊，求指導(dǎo)
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2020-04-15
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里面，103資產(chǎn)總額，填寫的是哪個數(shù)據(jù)？
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2020-05-09
老師。申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）這個數(shù)具體是怎么填的
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2020-01-07
老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，里面有一個資產(chǎn)總額（填寫平均值）這個數(shù)字自動帶出來的，這個數(shù)字可以刪掉自己填寫嗎
1/2927
2020-06-01
企業(yè)所得稅年報 銀行短信服務(wù)費應(yīng)填在期間費用明細表中第幾行幾列
4/1525
2021-05-12
老師，小微企業(yè)小規(guī)模企業(yè)所得稅年報中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中第三行職工福利費支出，是指二級科目掛福利費的嗎
1/1155
2020-05-21
請問原來計提攤銷120，實際不應(yīng)該攤銷，不是把原來的遞延所得稅資產(chǎn)反向轉(zhuǎn)出，借 以前年度損益調(diào)整30 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 30嗎？
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2024-05-06
一直都是零申報，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄要怎么填
1/2365
2019-04-15