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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表*103資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值，單位萬(wàn)元）和*104從業(yè)人數(shù)（填寫(xiě)平均值，單位人）是怎樣計(jì)算出來(lái)的？
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2022-03-10
您好！公司按0申報(bào)的，A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額怎么填
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2019-05-17
您好，我在網(wǎng)上交企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好以后，不顯示保存，是什么原因
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2022-05-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi) 中的一般企業(yè)收入明細(xì)依據(jù)什么填叫呢
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2017-04-25
為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi)老是申報(bào)失敗，提示系統(tǒng)異常?
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2018-05-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi) 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫(xiě)
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時(shí)，企業(yè)盈利并繳納所得稅，本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理？
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里，資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填??？ 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算啊？
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么，實(shí)際發(fā)生額填什么？ 比如我每個(gè)月工資3000，當(dāng)月計(jì)提下月支付，2018年1月-12月賬載金額填36000，實(shí)際發(fā)生額33000（因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的，所以實(shí)際發(fā)放了33000）， 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元，那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填？稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老師A公司是總公司，B是子公司，子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬(wàn)，B公司投給C公司80萬(wàn)，C公司賺了200萬(wàn)，給B公司分紅120萬(wàn)，B公司又給A公司分紅60萬(wàn)，需要交企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎？
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2021-08-23
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤(rùn)沒(méi)計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元，計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96，按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢！計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
鄒老師好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，可行性。2016年從別人手里買(mǎi)了A公司，遷入電商園，因?yàn)槭沁w入不是新成立，沒(méi)有退稅，所以A全資成立B公司，這樣B公司可以享受園區(qū)的退稅政策，2017年A公司將持有B公司33%的股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)人，這樣B公司的股東為A公司67%和個(gè)人33%。因?yàn)橹俺闪公司為了享受退稅，所以業(yè)務(wù)都由B在做，A目前屬于停業(yè)狀態(tài)，申報(bào)都是空?qǐng)?bào)。2018年12月B公司資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)達(dá)到1億，而2019年所得稅稅率優(yōu)惠幅度很大，公司想把業(yè)務(wù)平均分給A公司，這樣可以享受小微政，不知可行否？年底AB兩公司的利潤(rùn)和資產(chǎn)需要合并報(bào)表嗎？?jī)杉沂顷P(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？（AB兩家公司的法人是同一人）
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2019-07-20
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息均已申報(bào)提交。在不考慮專(zhuān)項(xiàng)扣除時(shí)20×9 年全年小張需要交納的個(gè)稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
2、根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所但取得所得的下列外籍個(gè)人中，屬于居民納稅人的是（?。?。 A、?M國(guó)甲，在華工作5個(gè)月 B、?N國(guó)乙，2019年1月10日入境，2019年5月10日離境 C、?X國(guó)丙，2019年10月1日入境，2021年1月1日離境，其間臨時(shí)離境28天 D、?Y國(guó)丁，2019年8月1日入境，2020年3月1日離境，其間臨時(shí)離境100天 老師不明白
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2020-04-22
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬(wàn)元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬(wàn)元。2019年及2020年度，B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元，無(wú)其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬(wàn)股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬(wàn)元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
2014年匯算清繳，補(bǔ)扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費(fèi)用300貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，是用借：本年利潤(rùn)300，貸：所得稅費(fèi)用300， 請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費(fèi)用 300 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19