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請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表上的資產總額和從業(yè)人數的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應確認遞延所得稅資產=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應交稅費——應交所得稅           1285
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2018-09-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調賬
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2023-03-09
上半年預交了企業(yè)所得稅,結果下半年虧損了很多,預交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數對嗎?
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2019-05-07
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應交稅費-應交所得稅300, 借:應交稅費-應交所得稅300 貸:銀行存款300 已結界轉到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調整300
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2016-03-19
關于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產生在今年 這樣就導致去年的收入遠遠大于費用 會產生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調整賬務讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結轉的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據。所以,所得稅費用不應該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,這個為什么選B,我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
根據企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過抵免限額的部分,可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得,已經繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應當提供中國境外稅務機關出具的稅款所屬年度的有關納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠對B公司施加重大影響。相關手續(xù)于當日辦理完畢。當日,B公司可辨認凈資產賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權,相關手續(xù)于當日完成。進一步取得投資后,A公司能夠對B公司實施控制。當日,B公司在最終控制方合并財務報表中的凈資產的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關稅費等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
新建公司,收到實收資本當月就要申報印花稅嗎
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2016-11-27
勞務公司異地施工,是在外地繳稅,註冊地開票嗎
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2020-07-01
納稅人購進的農產品按什么稅率計算進項稅額
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2019-09-16