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老師?凈利潤和本年利潤最后一個月對不上，怎么查？我12月計提所得稅費后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后，是不是要先計提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
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2022-01-12
你好，我想問，有個客戶去年虧損三百萬，他今年應(yīng)該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個以前年度虧損彌補么
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2019-09-07
老師，您好，我現(xiàn)在要報2021年的企業(yè)所得稅年度報表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤需要補繳企業(yè)所得稅，這個增加額我要填在哪個表里？謝謝老師！
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2022-05-26
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因為這次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因為這次增資怎么會下降呢 不是b對甲進行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會
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2020-11-10
補交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整，需要補繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
a公司投資全資子公司b公司300萬，實繳200萬。兩年后a公司轉(zhuǎn)讓b公司所有股權(quán)給自然人c51%和d49%。a公司實際控制人和b公司轉(zhuǎn)股后的實際控制人是同一個。這個轉(zhuǎn)股也就是走了形式上的轉(zhuǎn)股，其中涉及到的所得稅和賬務(wù)怎么處理。 麻煩老師幫忙解答，多謝老師！
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2023-06-11
老師，2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅，21年12月沖銷多計提所得稅做的是 借：所得稅費用 -1.9萬 貸：-1.9萬，應(yīng)交稅-所得稅借方余額為9千，到22年匯算清繳時是應(yīng)交14.2，已交2.3（包含了21年12月那9千），應(yīng)補11.9，所以5月份做的是借：以前年度損益調(diào)整11.9 貸 應(yīng)交稅-所得稅11.9 借：應(yīng)交稅-所得稅11.9，貸：銀行存款11.9，所以現(xiàn)在應(yīng)交稅-所得稅借方余額還是9千 請問當(dāng)時分錄應(yīng)該是怎么做的？
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2023-01-11
根據(jù)國際稅收協(xié)定管理的相關(guān)規(guī)定，下列各項中，不屬于受益所有人的是（　?。?。 A對所得具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 B對所得據(jù)以產(chǎn)生的權(quán)利具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 C對所得據(jù)以產(chǎn)生的財產(chǎn)具有所有權(quán)和支配權(quán)的人 D代理人
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2023-11-24
建筑勞務(wù)公司，工人的工資根據(jù)2015第52號文在項目所得地A省核定征收了個人所得稅，那么 在公司注冊所在地B省還需要全員全額申報工資薪金嗎
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2020-12-18
年底結(jié)轉(zhuǎn) 所得稅費用 那么 所得稅 在年度利潤表上是0嗎？？不是的話，那么所得稅費用 已結(jié)轉(zhuǎn) 為0了，填寫那個數(shù)據(jù)？？
1/1554
2017-01-06
個人所得稅稅目利息，股息，紅利所得18年取得的，但是19年在自然人扣繳客戶端上報為什么所屬期間是3.1-3月31
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2019-04-18
年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是減去總年度的企業(yè)所得稅還是減去前三季度的所得稅的數(shù)額？
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2016-04-08
老師，18年第四季度的企業(yè)所得稅在12月的時候沒有計提，在19年1月做的補計提，導(dǎo)致19年的企業(yè)所得稅多出18年第四季度的企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在要匯算清繳，那我怎么處理多出的18年第四季度的企業(yè)所得稅
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2020-05-08
老師您好，請問假如2018年的企業(yè)所得稅年度納稅申報表中應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，然后應(yīng)納稅額為0，但是2018年的利潤表中還是有所得稅費用30+萬，這個是為什么呀？
1/1041
2020-05-14
計算2108年應(yīng)納稅所得額是否減去該年所退17年多交的增值稅？
1/617
2019-03-20
請問2018年股東由A和B合伙，A為法人代表，2019年2月營業(yè)執(zhí)照法人代表變更為C，個人所得稅中生產(chǎn)經(jīng)營股東還沒有變更，請問類似情況需要做些什么？
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2019-07-10
老師，我現(xiàn)在在進行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會計分錄呢
1/908
2022-07-08
老師，如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬，明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬，那計算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
1/754
2019-10-23
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
1/2461
2020-07-22
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