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您好，我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，盈利不夠彌補(bǔ)以前年度虧損，就會(huì)產(chǎn)生退稅，我又不想退稅怎么辦？
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2022-05-20
老師，是這樣的，我在做匯算清繳，我看去年的會(huì)計(jì)在填資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)這個(gè)表的時(shí)候就只填了資產(chǎn)原值和折舊額，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都沒(méi)有填，可是我翻了憑證，這些資產(chǎn)是有發(fā)票的，以前年度折舊這一塊都是調(diào)增的
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2020-05-12
公司性質(zhì)是經(jīng)營(yíng)部，之前沒(méi)報(bào)個(gè)稅，月收入也在30000以下，每季度申報(bào)通用報(bào)表，一年也只寫(xiě)一次工商年報(bào)，這種單位也要交個(gè)稅匯算清繳嗎？
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2020-03-18
這個(gè)月我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都做錯(cuò)了，該怎么辦？
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2017-04-13
老師好，我已經(jīng)申報(bào)了去年的匯算清繳，但是在第一季度申報(bào)時(shí)，去年的虧損數(shù)據(jù)不在上面，不好泥補(bǔ)虧損，怎么辦
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2023-04-16
老師：小規(guī)模四季度的所得稅可以少報(bào)一些嗎？再等匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2020-01-08
匯算清繳的\\\"資產(chǎn)總額\\\"寫(xiě)的是0.01 萬(wàn)元（1-11月無(wú)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，寫(xiě)0提交不了。所以12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 2019年第一季度我現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \\\"年初余額\\\" 寫(xiě)0，還是寫(xiě)800元呢？
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2019-04-09
匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額跟季度申報(bào)不一致，查過(guò)季度之后，發(fā)現(xiàn)是第二季季度申報(bào)的時(shí)候期末數(shù)據(jù)填錯(cuò)啦，怎么辦？
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2020-05-24
匯算清繳的\"資產(chǎn)總額\"寫(xiě)的是0.01 萬(wàn)元（1-11月無(wú)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，然后12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 但是申報(bào)2018年第四季度的資產(chǎn)的期末余額為0. 2019年第一季度現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \"年初余額\" 寫(xiě)0，還是寫(xiě)800元呢？
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2019-04-09
企業(yè)所得稅匯繳清算后，需補(bǔ)提上年度的企業(yè)所得稅稅費(fèi)，做如下分錄： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 3、借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 以上會(huì)計(jì)處理有錯(cuò)誤嗎？需要再調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表嗎？可是利潤(rùn)表平不了
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2017-05-10
我公司的年底暫時(shí)估算一百多萬(wàn)的成本，實(shí)際回來(lái)成本多了幾十萬(wàn)，匯算清繳前應(yīng)該怎么入賬呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能使用以前年度損益調(diào)整的嗎？
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2022-04-04
我公司去年12月一筆銷(xiāo)售未開(kāi)票(對(duì)方認(rèn)為質(zhì)量問(wèn)題降價(jià)銷(xiāo)售，不要票)，我憑證已視同銷(xiāo)售做賬，現(xiàn)匯算清繳是不是要報(bào)視同銷(xiāo)售表單？且會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅年度申報(bào)表數(shù)據(jù)？謝謝
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2018-05-15
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里是沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目吧？現(xiàn)2017年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)我沒(méi)有計(jì)提，在2018年年初才繳納的，這種該怎么做呢？是否要在匯算清繳里填寫(xiě)把這部分費(fèi)用調(diào)增？
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2018-05-21
土地增值稅清算有退稅，退稅款賬戶(hù)怎么處理。是作營(yíng)業(yè)外收入還是要作以前年度損益調(diào)整
1/3686
2019-09-04
第三季度所得稅預(yù)申報(bào)時(shí)忘記外地繳納了2萬(wàn)一筆?，F(xiàn)填寫(xiě)年度匯繳清算時(shí)自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)和預(yù)申報(bào)時(shí)一致少了2萬(wàn)。跑去窗口改第三季度預(yù)申報(bào)所得稅表格，窗口說(shuō)只能改第四季度，目前做法時(shí)先改了第四季度，使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實(shí)際一致。但是做法是第四季度的收入做大了，有沒(méi)有更好辦法？
2/366
2018-05-21
利潤(rùn)表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅，在今年的匯算清繳中，這個(gè)繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
請(qǐng)問(wèn)老師，如果政府基金上年度未上交的部分是30萬(wàn)，那么這30萬(wàn)匯算清繳的時(shí)候我怎么計(jì)算應(yīng)納稅額呢？
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2020-07-20
老師請(qǐng)教您下，我要計(jì)算上年度養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，但上年度獎(jiǎng)金在本年度發(fā)放那我能納入上年度繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算嗎？
1/858
2020-01-09
匯算清繳是填去年的收入，費(fèi)用，那去年12月的單據(jù)，1月才做賬，匯算清繳算什么時(shí)候的？
3/1268
2020-01-29
老師我想問(wèn)下。就是匯算清繳的時(shí)候看到賬套1月份繳的是2017年的最后一個(gè)季度的所得稅，我做2018匯算清繳是不是就不可以把他寫(xiě)到本年累計(jì)已預(yù)繳的所得稅那里去？
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2019-04-26