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老師請問一下，公司交社保開始，就沒有把社保做到賬里面，交社保已經(jīng)有兩年了，報(bào)個(gè)稅也沒有扣除社保，對方公司今天才把社保賬號跟密碼交給我， 現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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2019-03-12
請問老師，發(fā)放工資時(shí)把員工個(gè)稅(就一個(gè)月工資)，申報(bào)時(shí)距離就職時(shí)間已過幾月，所以系統(tǒng)顯示不需要交個(gè)稅，賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅，這筆業(yè)務(wù)如何處理？
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2021-05-17
老師，我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了，這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
所得稅稅負(fù)率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99％/700萬=7萬多 實(shí)際要交的=7萬多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬=3萬多？ 這樣子算對嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開專用發(fā)票5萬，已經(jīng)交了代開發(fā)票的稅款，如果自開的普通發(fā)票合計(jì)不超過25萬還需要交增值稅嗎？還是普通發(fā)票開具超過30萬再交增值稅？
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2019-07-06
填利潤表的稅金及附加時(shí)，是根據(jù)計(jì)算出來的收入填稅金及附加，還是根據(jù)已經(jīng)交了的稅金及附加填，就是我們收入是200萬，但是稅金及附加只交了150萬，剩下的還沒交
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2017-12-07
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了，已經(jīng)交款，怎么辦？ 因?yàn)橛辛舻郑唤涣撕喴渍魇盏哪遣糠侄?，所以這個(gè)不影響交的稅，只影響期末留抵，所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
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2018-09-10
本公司自有房屋，按從價(jià)計(jì)征已交納房產(chǎn)稅，但部分廠房出租，租金交納了增值稅，想咨詢：公司可要按從租計(jì)算交房產(chǎn)稅了，如果需要的話，是不是在從價(jià)計(jì)征里面扣除
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2019-12-22
您好，我公司于第二年度交納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，在當(dāng)月已做借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，請教一下什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)做借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
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2019-10-16
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)土地增值稅直接用的借：稅金及附加，貸：銀行存款。沒有體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目，請問這個(gè)月怎么做賬？做借：應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅嗎？
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2019-11-20
一個(gè)是，第四季度盈利6000元，第三季度虧5000，那第四季度交所得稅嗎？ 第二個(gè)是，國稅代開的增值票當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅，那做賬時(shí)要交附加稅嗎老師，你能把整個(gè)答案給我說一下嗎？
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2017-01-14
去年未交本月已補(bǔ)交營業(yè)附加為11414.26，原負(fù)債表應(yīng)交稅金的年初數(shù)為-3377.8，未分配年初數(shù)為-39184.74，未分配期末數(shù)為-79625.05，利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)為-40440.31，請問負(fù)債表的年初數(shù)如何調(diào)整，
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2018-05-08
企業(yè)在內(nèi)蒙古，1月份給北京施工的工程開票了，現(xiàn)在1月份的稅款都已經(jīng)全部申報(bào)過了，還需要去北京進(jìn)行跨區(qū)域交稅嗎？應(yīng)該怎么交，重復(fù)交的稅款后續(xù)可以抵扣嗎？
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2019-03-11
老師您好，我1季度做賬多做收入114.2元、增值稅多交3.43元、城建稅多交0.09元，現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào)更正，已經(jīng)更正完和退完多交的稅，請問我應(yīng)該怎么做分錄才能賬平呢
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2019-11-26
物流公司一般納稅人租用貨車，合同約定由出租方繳納車輛交強(qiáng)險(xiǎn)。但租賃期間，承租方支付了交強(qiáng)險(xiǎn)，且承租方取得了交強(qiáng)險(xiǎn)專票已認(rèn)證抵扣。此部分如何賬務(wù)處理？
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2020-04-18
本人3月1日入職后有交社保，6月中旬離職后退保，3-6月份工資中已扣個(gè)人部份的社保費(fèi)，但是公司3-6月份都未交社保費(fèi)，公司如果一直不交的話對個(gè)人有影響嗎？;
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2017-06-15
已經(jīng)交了個(gè)稅，應(yīng)給應(yīng)交稅費(fèi)在這個(gè)基礎(chǔ)加97.44才對，[捂臉]老師你的意思是應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資中體現(xiàn)2次扣繳個(gè)稅，完后在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)一次？
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2021-02-05
我們有員工沒上班，但要幫他交社保，怎么做這個(gè)賬？社保的時(shí)候已經(jīng)都做計(jì)提了，但是吧他一天班都沒上，我們公司全額交的，等上班了要讓他交自己部分或者從工資里扣的？
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2022-03-04
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，之前預(yù)收的房款已經(jīng)交過企業(yè)所得稅現(xiàn)在確認(rèn)收入了，再按收入算出的利潤再去交所得稅不就交重了嗎所以是不是要把確認(rèn)收入那部分轉(zhuǎn)出來
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2020-07-11
老師好，我公司交給物業(yè)公司的管理費(fèi)如何做分錄呢，好像會計(jì)準(zhǔn)則里已取消待攤費(fèi)用
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2019-12-19