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售價100萬元,增值稅6萬元。售價不是包含增值稅的嗎?
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2022-02-22
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應交稅費- 未交增值稅100;(2)借應交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準確嗎。方案2借,應交-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4應交稅費-應交增值稅(減免稅額)全部通過應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應交稅費應交增值稅銷項稅額150323.17 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)146773.83 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)480 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務 (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅額
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2022-05-12
辦理油卡充值卡時如已開具增值稅普票,使用余額消費時再開具增值稅發(fā)票普票可以嗎?是否算重復開票,多次報銷,單位是否會拒收?
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2021-11-19
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應交末交增值稅,則借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進項7萬,還余下留底6萬。 借 應交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應交稅費-應交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應交稅費-應交增值(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);應交稅費-未交增值稅;應交稅費-應交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認證了一部分進項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導致的,需要做分錄“借:應交稅金——未交增值稅 貸:應交稅金——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預繳稅款形成的“應交稅費-應交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
你好老師,我們單位設置科目,應交稅費/應交增值值/未交增值稅,沒用過,都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預提嗎?
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2016-09-07
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個會計科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當繳納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應交稅費-應交增值稅-進項稅額和銷項稅額 是不是都應該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時候,我要做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進項大于銷項的時候,我還要做這個分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費者是增值稅的最終承擔者這個怎么理解?企業(yè)在每個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔增值稅,只是消費者是全額繳納的,為啥說消費者是增值稅的最終承擔者呢?
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2021-11-18
小規(guī)模:借:應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費未交增值稅 然后支付的時候是不是就是:借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費_未交增值稅 借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
老師問下,2018年長期待攤費用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
增值稅也計入入賬價值了?
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2022-03-30