老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒(méi)了,又是余26000多,這樣不對(duì)吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
久平(酒瓶)
于2021-12-14 13:31 發(fā)布 ??623次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-14 13:34
同學(xué)你好,您 12月的銷項(xiàng)稅額是多少呢?
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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。
二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37

你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
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