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本月進(jìn)項不夠，然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來抵減，用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎？
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2018-07-10
老師，小規(guī)模增值稅申報表怎么填，看哪里呢
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2022-07-11
在外地預(yù)繳增值稅的時候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報增值稅的時候交
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2023-07-07
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項有借方余額20000元， 銷項貸方余額11000 ，已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項借方，銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個月開始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅，分錄怎么寫？是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師，您好，我們公司是小規(guī)模，第一季度開了20萬普票，第二季度全部紅沖改開了20萬專票，請問這個季度增值稅免稅額度是30萬，我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎？
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2019-06-26
你好，小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內(nèi)免增值稅，銷售額是指內(nèi)銷還是外銷，如果當(dāng)季外銷30萬內(nèi)銷20萬，總共50萬，需繳納增值稅嗎，如果需要如何繳納？
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2022-01-31
老師 本地項目上月預(yù)收工程款了，上月也預(yù)繳增值稅了，本月開具了發(fā)票，次月申報增值稅，預(yù)繳的增值稅可以抵減增值稅嗎？抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅，但是預(yù)繳其實只是預(yù)繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
你好 老師 以前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有把進(jìn)項和銷項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ，認(rèn)證后，把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
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2022-04-25
老師，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢？為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10
小規(guī)模企業(yè)，銷售產(chǎn)品的帳務(wù)處理，一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的，一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當(dāng)時應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅？還是下一筆，借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收？
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2020-05-27
老師，我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財務(wù)原因這個0.3一直掛在這里，然后財務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報表上一直是因為這個0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08
增值稅也計入入賬價值了？
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2022-03-30
4月進(jìn)項稅額：44,067.70 ，5月銷項稅額：22,456.67 ，以下分錄正確認(rèn)嗎 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅22,456.67 應(yīng)交稅費-未交增值稅 21611.03 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項額22,456.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）21611.03
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2021-06-14
"從計提增值稅到次月交稅，會計分錄可以這樣寫嗎？ 計提時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項 應(yīng)交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn)，1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？請問是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎？
3/850
2017-02-09