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是買增值稅專用發(fā)票的費(fèi)用記什么科目
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2017-03-29
老師好,請問一下,客戶給我們公帳上打款,寫的明細(xì)是一個(gè)貨架款,一個(gè)費(fèi)用,我們給他們增值稅專用發(fā)票,明細(xì)要怎么開呢
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2016-08-26
為其他公司承擔(dān)了費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2015-12-17
我們單位從外單位獲取的增值稅專用發(fā)票不認(rèn)證不抵扣直接進(jìn)入費(fèi)用行嗎
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2019-12-02
機(jī)票開的增值稅專用發(fā)票是不是只能做費(fèi)用?
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2019-02-17
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2017-12-15
去年11月新辦的小規(guī)模企業(yè),11月稅務(wù)代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,然后就沒有其他任何的成本費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做,季度報(bào)表和年度報(bào)表以及納稅申報(bào)要怎么做?
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2022-04-15
支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用95000元,未取得增值稅專用發(fā)票
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2022-05-06
增值稅專用發(fā)票不能抵扣,只能做費(fèi)用,但是這張發(fā)票是附在憑證后面呢,還是裝訂在抵扣聯(lián)里
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2018-04-24
老師,出差的租車費(fèi)用,怎么做賬,開的增值稅專用發(fā)票
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2020-05-25
老師問下“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時(shí)有什么區(qū)別?
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2019-11-06
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅 2600,將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi) 8000元,取得增值稅專用發(fā)票(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元:提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收15000 元:出租汽車,取得不含稅租金收入 8000元 (4)當(dāng)月將企業(yè)使用過的2008 年購入的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入 10300 元,該企業(yè)未放棄減稅(5)因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為 500萬元,選擇簡易計(jì)稅辦法(7)本月進(jìn)口高檔化妝品一批,完稅價(jià)格 為 250000 元,關(guān)稅稅率為 20%,消費(fèi)稅率 15%。
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2022-03-30
你好,想問下可以直接在管理費(fèi)用添加研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化嗎因?yàn)槲覀兪羌夹g(shù)服務(wù)的,所以都是費(fèi)用化的
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2020-02-19
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、增值稅(商業(yè)16%、17%)、增值稅(專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi));現(xiàn)在開展業(yè)務(wù),我需要增加:印花稅、營業(yè)稅金嗎,除了這個(gè),還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人,九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬的貨物運(yùn)輸合同,月底完成服務(wù),并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計(jì)汽車石油支出10萬,故障維修支出5萬,并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運(yùn)輸車,合計(jì)金額60萬,并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2萬 5.支援災(zāi)區(qū),為紅十字會運(yùn)輸物資,運(yùn)輸費(fèi)10萬 以上價(jià)格均不含稅,公司適用稅率為百分之九,根據(jù)資料,計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務(wù)人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務(wù): 1)購進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價(jià)款20萬、稅款2.6萬。款項(xiàng)支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產(chǎn)的貨物捐贈,成本10萬元、售價(jià)14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因?yàn)槲蓓斅┯?損毀3萬元。 6)結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)會計(jì)分錄。列應(yīng)交增值稅明細(xì)欄目 (2)登記應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅的明細(xì)賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計(jì)算本月應(yīng)交稅費(fèi)增值稅、應(yīng)交增值稅 (4)結(jié)賬編制增值稅結(jié)賬會計(jì)分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅 人,銷售商品適用增值稅稅率13%,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票, 金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實(shí)際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同,銷售 商品一批,商品不含稅售價(jià)300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后,華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票,金額300 萬元,稅率13%,稅額39萬元,該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺,該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn),原值50萬元,已提折舊30萬元,新售價(jià)10.2萬
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2024-01-06
老師,A公司委托我們銷售商品,我們把商品銷售給B公司了,然后給B公司開了專票,不含稅100+銷項(xiàng)稅13,賬務(wù)處理是借:銀行存款113 貸:應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100,稅額13,這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷售額不等了,我想請教下有沒有知道的前輩,是我申報(bào)錯(cuò)了還是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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2019-07-05
會引起應(yīng)收賬款賬面價(jià)值變化的有哪些~
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2020-02-26
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議,我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議,我公司把煤炭直接送至B公司,由于我公司對煤炭化驗(yàn)結(jié)果有疑問,提請復(fù)檢,我公司支付的化驗(yàn)費(fèi)?,F(xiàn)在結(jié)果顯示,應(yīng)該B公司負(fù)擔(dān)這筆化驗(yàn)費(fèi),可是化驗(yàn)所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票,請問,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27