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請問老師，本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，之前有未票收入，本月在附表一填寫未票收入負(fù)數(shù)，但是主表提示本月銷售額要大于下面的實(shí)際開票數(shù)，請問應(yīng)該怎樣申報(bào)
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2021-06-08
老師：請問增值稅、個(gè)稅、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有先后順序嗎？一般建議按什么順序申報(bào)比較好？以及匯算清繳時(shí)這幾個(gè)表先后順序又是怎樣合適？
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2024-03-28
老師，你好，看了國稅申報(bào)中一般納稅人申報(bào)，etax要申報(bào)那么多表嗎？還是是說基本上就報(bào)附表一和附表二，別的沒有的話就不用去看了是伐？
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2016-06-20
老師，上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票，我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣，那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù)，在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎？
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2021-05-10
老師好，請問， 2018年8月，對方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票，多開了一張，合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說，由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票，已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天，在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面， 1.這張票是多開的，是不屬于我們的費(fèi)用，發(fā)票也早已經(jīng)退回了，對方又不愿意沖紅，我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎？ 如果選擇“不抵扣勾選”，這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎？
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2020-05-19
公司是新成立的，當(dāng)月購置了480的稅控維護(hù)費(fèi)，由于沒有銷項(xiàng)，現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢？
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2019-07-10
小規(guī)模納稅人第一次季報(bào)，發(fā)現(xiàn)沒有增值稅申報(bào)表正常嗎，可以不申報(bào)增值稅嗎
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2021-04-07
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思？未開具發(fā)票的銷售額是什么意思？
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，三季度沒有超過30萬，增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎？
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2019-10-21
老師，您好! 請問 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報(bào)增值稅，附表二里面報(bào)稅旅客進(jìn)項(xiàng)，里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ，金額后面就是稅額欄目
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人使用）附列資料中的本期發(fā)生額怎么計(jì)算？ 如何判斷有沒有差額征收？
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2019-12-28
我是小規(guī)模 6月份申報(bào)增值稅 季報(bào) 小于30萬 需要填報(bào) 增值稅減免稅明細(xì)表嗎？我只填報(bào)了主表
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2019-08-13
一般納稅人每個(gè)月要報(bào)國稅里的增值稅，地稅里的附加稅和個(gè)稅，印花稅。季度的時(shí)候申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，及企業(yè)所得稅。是這樣嗎？
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2018-06-15
老師請問一般納稅人出租廠房在申報(bào)增值稅的時(shí)候，銷項(xiàng)發(fā)票采集，征稅項(xiàng)目選擇應(yīng)稅服務(wù)，然后自動(dòng)會(huì)帶到附表三，但是主表怎么沒有？
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2021-06-07
我們是出口貿(mào)易公司，5月底認(rèn)證了一張退稅抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，6月初申報(bào)增值稅，附表二是填寫27行，28行嗎，主表是在哪一行體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)？
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2019-06-06
請問 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票，增值稅申報(bào)表填在哪幾欄？8月正好申報(bào)出口退稅，是否需要一塊填28欄，還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
季度申報(bào)表填寫收入總額，是看“增值稅納稅申報(bào)表” 第一部分銷售額的本年累計(jì)嘛
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2018-10-10
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎，不一致不能申報(bào)嗎，還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
請問上月我申報(bào)納稅增值稅還有留抵，增值稅附加稅零申報(bào)為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加？上月有銷項(xiàng)？
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2019-10-29