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填寫增值稅申報表時1至9月沒有計提加計抵減 九月稅務(wù)局要求全額計提 但是九月有留抵稅額 按總進項稅的5%計提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯了，沒有做廢，在增值稅申報表怎么添？添在哪？我的申報表5%選不上？
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2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬，12月開票部分產(chǎn)生稅10萬，未抵減完的稅款在增值稅申報表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模，零售銷售手機時開銷售發(fā)票，原本應(yīng)該是3%的稅率，開成了5%的稅率，增值稅申報表是按照實際開出的稅率5%申報的，這樣會有什么風(fēng)險嗎
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2018-11-12
老師請問一下，我們建筑公司有預(yù)交稅款，現(xiàn)在我賬上跟申報表不一致，那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進賬了？做了之后稅金是負的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們在異地預(yù)交的完稅證明沒有帶回來，我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出，做進賬里，）但跟增值稅申報表就不一致？[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個問題，要怎么做賬，才能跟申報表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好！小規(guī)模公司開票沒有超過30萬，增值稅申報表是計算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規(guī)模有優(yōu)惠政策，開票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報表3%走呢？
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2020-06-24
老師好，請問我們公司是一個類似于天貓商城這樣以收客戶管理費為收入的一個平臺，那在增值稅申報表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這兩個的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15
請問老師，上個月的增值稅申報表里進項稅額填錯報多了，后來去稅務(wù)局找專管員更改申報了，回來看更改的申報表為什么還是之前錯的數(shù)字，是不是更改后我還需要進行什么操作
1/2016
2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè)，免 抵 退 ，內(nèi)銷已經(jīng)抵掉了，不會有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時，要交城建稅和教育費附加和地方教育附加。稅金及附加需要計提。
比如3月份增值稅申報表，城建稅和教育費附加和地方教育附加這個數(shù)據(jù)都是自動的，不需要手工填寫。 這個數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧
1/661
2023-04-16
老師，公司有采礦權(quán)許可證，咨詢過稅務(wù)局可以簡易征收，簡易征收只是增值稅采用簡易計稅，那請問申報是增值稅申報表上，銷售額是填寫在下表位置嗎？
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2022-04-12
老師，請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應(yīng)該怎么進項處理?。烤唧w的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
4/708
2022-11-04
外經(jīng)證預(yù)繳增值稅，怎么填寫納稅申報表，本期進項大于銷項
1/3779
2019-08-12
老師，用于出口退稅的銷售額和進項稅在填報增值稅申報表的時候，怎么填
3/872
2021-06-04
老師，你好，增值稅申報表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務(wù)處理 ，賬上22929.40元，電子稅務(wù)局增值稅申報系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
老師好，請問我購買的稅控設(shè)備已填人增值稅申報附表四，請問在發(fā)票抵扣勾選平臺還需要勾選嗎？謝謝
1/745
2019-11-28
我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認定，關(guān)于研發(fā)費用這塊是做認定的當(dāng)年對研發(fā)費用有要求嗎？如果22年度我們不做認定 是不是就可以不歸集研發(fā)費用，等23年做認證的時候23年在開始歸集研發(fā)費用？還有一個問題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷售軟件 但是增值稅申報表 只有一般項目 即征即退項目不能填寫，是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開通嗎？
1/528
2022-12-22
老師我填增值稅申報表時，就一筆代扣代繳退個人所得稅的銷項稅額，沒有其他收入和進銷項，我填報完后主表顯示有黃色問號提醒
6/20
2025-03-06
增值稅申報表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實際退稅金額還是免抵金額
1/174
2024-08-20
我想咨詢一下，就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費，與在電子稅務(wù)局中增值稅申報表的應(yīng)交稅費不一致，我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀？
1/2064
2018-12-21
季度超過30萬的小規(guī)模，有未開票收入和自開發(fā)票，填寫增值稅申報表時總額填在在1，第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢？
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2019-10-16
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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