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本公司是小規(guī)模，零售銷售手機(jī)時(shí)開銷售發(fā)票，原本應(yīng)該是3%的稅率，開成了5%的稅率，增值稅申報(bào)表是按照實(shí)際開出的稅率5%申報(bào)的，這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-11-12
老師請(qǐng)問一下，我們建筑公司有預(yù)交稅款，現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致，那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了？做了之后稅金是負(fù)的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們?cè)诋惖仡A(yù)交的完稅證明沒有帶回來，我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出，做進(jìn)賬里，）但跟增值稅申報(bào)表就不一致？[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個(gè)問題，要怎么做賬，才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好！小規(guī)模公司開票沒有超過30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規(guī)模有優(yōu)惠政策，開票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢？
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2020-06-24
老師好，請(qǐng)問我們公司是一個(gè)類似于天貓商城這樣以收客戶管理費(fèi)為收入的一個(gè)平臺(tái)，那在增值稅申報(bào)表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這兩個(gè)的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15
請(qǐng)問老師，上個(gè)月的增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)報(bào)多了，后來去稅務(wù)局找專管員更改申報(bào)了，回來看更改的申報(bào)表為什么還是之前錯(cuò)的數(shù)字，是不是更改后我還需要進(jìn)行什么操作
1/2016
2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè)，免 抵 退 ，內(nèi)銷已經(jīng)抵掉了，不會(huì)有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時(shí)，要交城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加。稅金及附加需要計(jì)提。 比如3月份增值稅申報(bào)表，城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)的，不需要手工填寫。 這個(gè)數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報(bào)產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧
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2023-04-16
老師，公司有采礦權(quán)許可證，咨詢過稅務(wù)局可以簡(jiǎn)易征收，簡(jiǎn)易征收只是增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，那請(qǐng)問申報(bào)是增值稅申報(bào)表上，銷售額是填寫在下表位置嗎？
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2022-04-12
老師，請(qǐng)問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
外經(jīng)證預(yù)繳增值稅，怎么填寫納稅申報(bào)表，本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2019-08-12
老師，用于出口退稅的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，怎么填
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2021-06-04
老師，你好，增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務(wù)處理 ，賬上22929.40元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時(shí)，就一筆代扣代繳退個(gè)人所得稅的銷項(xiàng)稅額，沒有其他收入和進(jìn)銷項(xiàng)，我填報(bào)完后主表顯示有黃色問號(hào)提醒
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2025-03-06
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)需要理會(huì)嗎？我們不欠稅，我每個(gè)月就是把銷售填寫了其他的都沒填。
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2021-07-09
季度超過30萬(wàn)的小規(guī)模，有未開票收入和自開發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)總額填在在1，第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢？
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2019-10-16
在電子稅務(wù)局中，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模）報(bào)表中 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄中是灰色的，不可添加數(shù)字，需要通過什么報(bào)表才能舉添加上。在哪能找到報(bào)表
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2020-02-17
我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認(rèn)定，關(guān)于研發(fā)費(fèi)用這塊是做認(rèn)定的當(dāng)年對(duì)研發(fā)費(fèi)用有要求嗎？如果22年度我們不做認(rèn)定 是不是就可以不歸集研發(fā)費(fèi)用，等23年做認(rèn)證的時(shí)候23年在開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用？還有一個(gè)問題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷售軟件 但是增值稅申報(bào)表 只有一般項(xiàng)目 即征即退項(xiàng)目不能填寫，是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開通嗎？
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2022-12-22
老師好，請(qǐng)問我購(gòu)買的稅控設(shè)備已填人增值稅申報(bào)附表四，請(qǐng)問在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)還需要勾選嗎？謝謝
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2019-11-28
我想咨詢一下，就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費(fèi)，與在電子稅務(wù)局中增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致，我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀？
1/2064
2018-12-21
就是問下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08