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老師，2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了，匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報(bào)表嗎？還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開(kāi)發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
請(qǐng)問(wèn)收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí)，為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的，為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊，下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)（會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
老師好，請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中，還是放在“認(rèn)證”的憑證中？ 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中，就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額，對(duì)嗎？
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2021-03-12
你好，老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個(gè)是消防器材的銷售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
老師，2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票（都是費(fèi)用發(fā)票）的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的，請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎？如果要更正后面應(yīng)該怎么處理，做賬要怎么做，匯算清繳需要更正嗎？
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2024-08-29
老師，一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù)，那增值稅申報(bào)表上全是0嗎？
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買方，發(fā)生銷售折讓，銷售方給我開(kāi)的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理，增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款，但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶?？梢栽?月開(kāi)給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票，還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng)，怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師，您好！我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么？還有一個(gè)購(gòu)買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢，這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
小規(guī)模，一季度不超過(guò)30萬(wàn)元，增值稅報(bào)表是這樣申報(bào)嗎？
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2019-04-04
老師，小規(guī)模季報(bào)這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填了？
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)火車票機(jī)票抵增值稅，申報(bào)時(shí)是填在哪個(gè)表格里面
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2019-06-05
老師，建筑行業(yè)開(kāi)外簽證預(yù)交的增值稅在申報(bào)表怎么填
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2019-04-12