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小微企業(yè)減免的企業(yè)所得稅費(fèi)怎么做分錄呢，是直接計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候計(jì)提減免后的稅額還是把多計(jì)提的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢
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2017-10-11
老師我們公司有一個(gè)外地1000萬(wàn)的工程項(xiàng)目，簡(jiǎn)易記稅的增值稅，附加稅，所得稅是多少。一般記稅進(jìn)項(xiàng)400萬(wàn)，增值稅，附加稅，所得稅是多少
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2017-04-27
某人工資5000元，在外以個(gè)人名字開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票80000已于當(dāng)時(shí)扣了按4.26來(lái)扣了稅費(fèi)，那年終個(gè)人所得稅匯算清繳是綜合所得是多少？
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2019-01-17
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí)，工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，這四項(xiàng)全都是×（1-20%）嗎？
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2019-03-03
借 所得稅費(fèi)用1272.82 貸 應(yīng)交稅費(fèi)1272.82 借 應(yīng)交稅費(fèi) 1272.82 貸 其他應(yīng)付款1272.82 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤(rùn) 1272.82 貸所得稅費(fèi)用1272.82 繳納滯納金 借營(yíng)業(yè)外支出 1.27 貸其他應(yīng)付款1.27 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 借本年利潤(rùn)1.27 貸營(yíng)業(yè)外支出1.27 老師這筆其他應(yīng)付款可以直接現(xiàn)金支付還給出資律師可以嗎 借其他應(yīng)付款1274.09 貸現(xiàn)金 1274.09
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2020-03-18
計(jì)算題 1、我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員，本年度其收人情況如下： (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20 000元；受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)，獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元。 要求：計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。（寫清計(jì)算步驟）
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2020-06-05
老師，收到政府補(bǔ)貼：會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款5W 貸營(yíng)業(yè)外收入5W 那在做所得稅匯算清繳的時(shí)候，需要把這個(gè)5W在哪個(gè)表格中調(diào)減么？
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2024-04-17
我單位有利潤(rùn)表有其他收益，400多萬(wàn)，年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2萬(wàn)多，電子稅務(wù)局年報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有其他收益科目，我應(yīng)該把其他收益填哪里？我目前是填到營(yíng)業(yè)外收入的，這樣營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是負(fù)的400多萬(wàn)，填所得稅匯算清繳主表的時(shí)候不管是代入數(shù)據(jù)還是手工填財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，減免表數(shù)據(jù)帶不過(guò)來(lái)（我們符合小微，彌補(bǔ)之前虧損后利潤(rùn)在170多萬(wàn)） 問(wèn)題一：主表帶不過(guò)來(lái)減免表數(shù)據(jù)，我們得多交30多萬(wàn)稅，很奇怪，總是帶不過(guò)來(lái)，換電腦，換系統(tǒng)，數(shù)據(jù)初始化多次都不行？是啥原因尼？ 問(wèn)題二：我把財(cái)報(bào)利潤(rùn)表里其他收益填入營(yíng)業(yè)收入，減免數(shù)據(jù)就能帶過(guò)來(lái)，其他收益是財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)于我們免租折扣給的一個(gè)補(bǔ)貼，我能把其他收益填入利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入嗎？這樣的話減免表數(shù)據(jù)能帶過(guò)來(lái)
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2021-05-23
老師，您好，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入比所得稅匯算清繳上的多2分錢，導(dǎo)致利潤(rùn)總額和匯算清繳也相差了2分錢，該怎么處理？
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2019-07-12
希老師，你好，公司利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入比所得稅匯算清繳上的營(yíng)業(yè)外收入多了2分錢，導(dǎo)致利潤(rùn)總額也差了2分錢，要怎么處理呢？審計(jì)發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題
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2019-07-12
某企業(yè)通過(guò)市政府向?yàn)?zāi)區(qū)捐款100萬(wàn)，直接向受災(zāi)小學(xué)捐贈(zèng)30萬(wàn)，均已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。該企業(yè)當(dāng)年的利潤(rùn)總額1500萬(wàn)。不考慮其它調(diào)整事項(xiàng)，本年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額為（ ） 企業(yè)通政府、公益性社會(huì)組織等捐贈(zèng)的用于慈善、公益等事業(yè)的支出不超過(guò)利潤(rùn)總額的12%部分允許扣除。 書上是1500*12%=180。 老師，為什么不是（1500+30）*0.12
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2020-04-02
老師您好～申報(bào)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示：所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中項(xiàng)目收入大于營(yíng)業(yè)收入、要求核實(shí)、這塊兒的話因?yàn)槲覀兊拿舛愂杖氚藸I(yíng)業(yè)外收入、這樣的話就是合理呢？
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2021-05-19
小微企業(yè)所得稅計(jì)提 是按減免后的金額計(jì)提還是減免前的 比如應(yīng)繳所得稅8萬(wàn) 減免后應(yīng)繳納4萬(wàn) 那我這個(gè)月是按四萬(wàn)計(jì)提，下個(gè)月繳納以后做到營(yíng)業(yè)外收入的減免里面還是這個(gè)月就按四萬(wàn)計(jì)提？ 如果按減免后的計(jì)提 減免的部分需要做會(huì)計(jì)處理做分錄營(yíng)業(yè)外收入 所得稅減免里面嗎 是當(dāng)月做還是第二個(gè)月繳納以后做？
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2017-07-13
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)我19年罰款應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)外支出，但我記入管理費(fèi)用了，所得稅匯算清繳時(shí)怎么處理呢，調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊，但是費(fèi)用里面我
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2020-04-16
.我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員，本年度其收入情況如下： (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元；向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20000元；受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求：計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
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2020-06-11
老師，小規(guī)模商貿(mào)公司，開票是價(jià)稅合計(jì)，做收入是不是需要價(jià)稅分離做？未打起征點(diǎn)，不用交增值稅，下季度是不是要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是不是就得交企業(yè)所得稅？我的理解是未達(dá)起征點(diǎn)本來(lái)就是免稅，做到營(yíng)業(yè)外收入里再去交企業(yè)所得稅對(duì)嗎這樣做
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2021-10-15
注銷時(shí)企業(yè)有其他應(yīng)付款要怎么處理？在賬上將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎？那還要在清算所得稅申報(bào)表中體現(xiàn)嗎？要交所得稅？
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2018-08-22
老師經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中的營(yíng)業(yè)收入包含小規(guī)模的免稅收入吧。稅金是指全面已交的除經(jīng)營(yíng)所得以外的稅費(fèi)嗎？例如增值稅，附加稅。
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2020-03-20
我是建筑業(yè)一般納稅人，在外地預(yù)交所得稅，年末虧損，報(bào)表要報(bào)虧損還是盈利，利潤(rùn)表中是虧損，但顯示有所得稅費(fèi)用，這樣申報(bào)可以嗎
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2022-01-17
現(xiàn)在在一家公司工作四千一個(gè)月，在另外一家公司兼職一千五一個(gè)月，按照今年的新個(gè)人所得稅這樣我到底要交多少個(gè)人所得稅？
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2019-01-11