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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-13 16:38

你好,按實際需要繳納的所得稅計提,也就是減免之后實際需要繳納的金額計提,而不是把減免的也一起計提,之后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
:如果是當(dāng)季利潤總額是負(fù)數(shù)(即虧損),是否不用計提所得稅
2017-07-07 11:39:15
你好,減免的所得稅是不通過營業(yè)外收入科目核算的,而是按減免之后實際需要繳納的所得稅金額做計提,扣繳分錄就是了 比如沒有減免之前是2500,減免之后只影響繳納1000,那就按1000做所得稅計提,扣繳分錄就是了
2019-12-09 18:29:11
你好! 增值稅減免,教育費(fèi)附加就不要計提了
2018-09-19 22:37:37
您好!小微企業(yè)所得稅減免的計入營業(yè)外收入
2019-01-10 14:17:20
您好,不繳納企業(yè)所得稅的話【免稅】,是不需要做賬務(wù)處理的。 減免的增值稅計入營業(yè)外收入科目核算。
2020-07-03 15:49:20
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