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老師，請(qǐng)教小規(guī)模納稅人，當(dāng)期既有代開(kāi)專(zhuān)票，又有普票，怎么填報(bào)增值稅小規(guī)模申報(bào)表？
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2019-07-15
老師，我們收到銷(xiāo)售方開(kāi)給我們的紅字發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候，要不要填增值稅納稅申報(bào)表？
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2020-03-06
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證成功，申報(bào)時(shí)增值稅附表（2）數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)也填不進(jìn)數(shù)字，怎么回事
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2022-05-08
請(qǐng)問(wèn)老師，賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致，有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫(xiě)錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人，3月把稅率16%，不開(kāi)票銷(xiāo)售做了預(yù)申報(bào)，這部分不開(kāi)票銷(xiāo)售收入，于四月份又開(kāi)具增值稅發(fā)票給客戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)？
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2019-04-26
老師，我們是一般納稅人公司，現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅，本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎，因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣，11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶(hù)做視同銷(xiāo)售，變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多，那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，有張單是填稅控設(shè)備的，這個(gè)是每年都要填嗎？這個(gè)表是哪個(gè)月份要填表的？
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2021-05-11
齊紅老師一般納稅人申報(bào)表中成品油那張表為什么不用填，增值稅認(rèn)證發(fā)票上有購(gòu)進(jìn)成品油這個(gè)項(xiàng)目
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2018-12-28
一般納稅人增值稅申報(bào)表中，第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”本月數(shù)的填寫(xiě)取決于主表哪個(gè)欄次（深圳）
1/2001
2020-08-03
老師，購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，或者交服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有在申報(bào)表附表四填列，現(xiàn)在想加上可以嗎？還能抵扣增值稅嗎？
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2019-12-20
老師，請(qǐng)問(wèn)，一般納稅人當(dāng)月的無(wú)票收入在填增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候需要寫(xiě)在免稅貨物銷(xiāo)售額里面嗎。
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2020-08-04
你好，老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫(xiě)嗎？增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎？
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2024-08-26
去年企業(yè)清理了一輛車(chē)，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)收入不一致，現(xiàn)在在做匯算清繳，怎么填
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2021-05-15
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在（固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表)反應(yīng)？
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2017-03-23
納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫(xiě)嗎？增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎？
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2024-08-26
增直稅申報(bào)表，開(kāi)得有紅字發(fā)票應(yīng)該怎樣填
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2018-01-15
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單，按進(jìn)度確認(rèn)收入，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，在申報(bào)增值稅時(shí)，收入已確認(rèn)，此筆增值稅用不用交？如果不用交，怎么申報(bào)增值稅？把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行，不用交增值稅？
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2021-06-28
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事？附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫(xiě)保存過(guò)了。
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2019-11-13
老師 我想問(wèn)一下我在填寫(xiě)個(gè)體工商戶(hù)增值稅申報(bào)表 銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)附表減免明細(xì)嗎 如果填寫(xiě)主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08