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老師：請問公司請來的師傅的差旅費用報銷入營業(yè)外支出對嗎？
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2020-11-30
老師你好，差旅費的報銷，機票和火車票能直接作為報銷憑據(jù)嗎
1/661
2021-05-19
這種差旅費的發(fā)票可以計算扣除么，這個為什么是6個點的票？
7/320
2021-06-21
張三借差旅費備用金會計分錄是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎
1/1039
2020-04-01
銷售部預(yù)借的差旅費現(xiàn)金支付 是 借 其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金 嗎
2/1397
2016-12-06
員工報銷單上有車費和餐費，可以一起記到管理費用-差旅費嗎
1/990
2018-05-28
項目上員工使用的各項費用，比如餐費，差旅 車費，計入什么科目
1/1355
2020-01-10
銷售部門發(fā)生的辦公費和差旅費放到管理費用還是銷售費用
1/1951
2019-01-27
員工出差考察，機票用對公直接支付給旅行社，這個要怎么入賬
1/766
2018-10-16
老師，請教一下 ，代訂房費增值稅差額征收 如何計算呢？是旅游業(yè)
3/1440
2019-06-13
職工墊付的差旅費可以放在其他應(yīng)付款嗎，還是放其他應(yīng)收款
1/2607
2018-11-02
建筑施工企業(yè)，收到差旅住宿的酒店專票，是否可以抵扣增值稅？
1/920
2019-01-29
去年12月份的差旅費今年1月份報銷，能在一月份直接入賬嗎？
1/6365
2019-04-10
差旅費中的住宿費專用發(fā)票可以進行抵扣嗎。賬務(wù)處理怎么做？？
1/4035
2019-04-02
老師，請問一下旅游服務(wù)一般納稅人開具差額征稅如何做賬呢
1/646
2022-03-03
老師，你好咨詢有關(guān)差旅費報銷，前面日期寫的過路費是真實的，后面出差補貼是公司財務(wù)規(guī)定給出差補貼，這個出差補貼沒有發(fā)票，可以入賬嘛
1/304
2020-07-20
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數(shù)嗎，大于時怎么做
1/527
2015-03-01
老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用
1/416
2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
5/494
2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了？
1/696
2017-02-06