比如員工報銷差旅費 然后在差旅費報銷單上面的日期是1-2日 但是由于發(fā)票開具錯誤 重新開具 然后日期是7號這樣 寫了個情況說明 還付了個1-2號錯誤的發(fā)票 需要付在差旅費報銷單后面嗎

答： 你這個錯誤發(fā)票沒有退回嗎，那這個錯誤和正確都貼后面就可以，報銷備注下這個說之前開錯了

老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用

答： 你好，跨年的費用需要用以前年度損益調(diào)整核算，不計入今年的費用

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司員工出差開具的旅游服務代訂房費發(fā)票可以報銷么是否可以做差旅費

答： 你好，是的計入差旅費核算