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發(fā)現(xiàn)上一年度的賬做錯了，怎么調(diào)整，現(xiàn)在系統(tǒng)分錄：借：管理費用-差旅費4333.5貸:其他應(yīng)收款4000，銀行存款333.5。實際應(yīng)該是：借：管理費用-差旅費2318.5，管理費用-開辦費350，管理費用-修理費1473.45，應(yīng)交稅費-增值稅進項說191.55，貸：其他應(yīng)收款4000，銀行存款333.5
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2020-02-13
湖南方華公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年12月該公司發(fā)生有關(guān)交易或事項如下。 (1)5日，計提供專設(shè)銷售機構(gòu)職工免費使用的10輛小汽車的折舊，每輛小汽車每月折舊費為1000元。 (2)14日，以自產(chǎn)的毛巾作為非貨幣性福利發(fā)放給生產(chǎn)工人，該批毛巾的市場售價總額為80000元(不含增值稅)，成本總額為55000元。 (3)31日，預(yù)計由于職工累積未使用的帶薪休假權(quán)利而導(dǎo)致的預(yù)期支付的金額為15000元。假定該企業(yè)實行累積帶薪缺勤制度，使用范圍僅限于中層以上管理人員。 (4)31日，除上述職工薪酬外，本月確認的工資如下：生產(chǎn)車間人員工資750 000元，車間管理人員工資400 000元，行政管理人員工資125 000元，銷售人員的工資150 000元。該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險費和基本養(yǎng)老保險費計提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2022-05-19
老師，您好！ 問你一個問題，上個月購買了金稅盤440，購買的時候分錄是：借：管理費用--開辦費440 貸：銀行存款440 如果這個月全額把購買金稅盤和服務(wù)費全額抵扣 那分錄是寫：借：應(yīng)交增值稅--減免稅額 貸：管理費用 還是寫： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：管理費用-開辦費 還是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸：管理費用 購買的時候?qū)懙氖?借：管理費用--開辦費用 貸：銀行存款 感覺 這個分錄寫那個才是對的呀，都整暈了
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2021-03-15
差旅費？采購機構(gòu)的管理費？郵資？存貨占用資金應(yīng)計利息？哪些屬于變動的訂貨成本？
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2019-08-28
老師有沒有關(guān)于銷售瓷磚建材一般納稅人的實操賬和如何管理這種公司的籌劃
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2020-05-17
哪位老師有集團公司稅務(wù)管理報表的模板？用于對本公司稅務(wù)各方面工作的掌握
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2020-08-28
輔助生產(chǎn)費用分配——計劃成本分配法 某廠有供電、供水兩個輔助生產(chǎn)車間，其制造費用的核算采用簡化方法。供電車間本月發(fā)生的費用為148000元，供水車間本月發(fā)生的費用為195000元，供電車間的計劃單位成本為每度0.85元，供水車間的計劃單位成本為每立方米1.2元。 費用分配率的計算要求保留小數(shù)點后四位小數(shù)，最終分配金額保留小數(shù)點后兩位小數(shù)。計算尾差調(diào)整計入管理費用。本月各受益對象耗用的數(shù)量如下所示： 供電車間提供電力190000度。其中，供水車間用電5000度，基本生產(chǎn)車間甲產(chǎn)品動力用電120000度，基本生產(chǎn)車間照明及管理用電40000度，行政管理部門用電25000度。 供水車間供水156000立方米。其中，供電車間用水6000立方米，基本生產(chǎn)車間甲產(chǎn)品用水120000立方米，基本生產(chǎn)車間管理用水20000立方米，行政管理部門管理用水10000立方米。
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2022-05-12
物業(yè)管理公司是不是屬于進項稅加計抵減10%的企業(yè)，如果是應(yīng)進行什么手續(xù)
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2019-04-23
老師，工業(yè)企業(yè)盤虧查明屬于日常自然損耗的計入營業(yè)外支出還是管理費用？
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2015-10-14
老師 你好！公司在網(wǎng)吧消費的 1400元 屬于 管理費用 是吧，二級科目 寫什么最合適
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2021-09-17
老師 購買了圖書 關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品上行的書是不是擺入銷售費用而不是管理費用？
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2020-02-03
有關(guān)于車的加油，保險，維修，年檢等全部計入，管理費用-車輛使用費，這樣可以嗎？
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2018-06-09
購買用于工地項目的勞保用品，是記管理費用-勞保費，還是工程施工- 間接費用
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2020-06-12
服裝廠車間的制版紙屬于什么費用？生產(chǎn)成本-材料費還是入到管理費用里面？
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2018-02-01
甲企業(yè)于20×3年12月1日購入一臺管理用設(shè)備，取得成本為420萬元，會計上采用年限平均法計提折1舊，預(yù)計使用年限為6年，預(yù)計凈 殘值為零，因該資產(chǎn)長年處于強震動狀態(tài)，計稅時按年數(shù)總和法計提折1日，使用年限及 凈殘值與會計相同。甲企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。計算該設(shè)備2014-2019年的賬面 價值和計稅基礎(chǔ),并計算暫時性差異和堤堰所 得稅,做出會計分錄.
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2023-06-01
固定資產(chǎn)清理后的凈損失屬于籌建期間的，為什么借記的賬戶是管理費用？ 長期待攤費用又什么時候使用呢？
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2022-02-13
軟件做賬，到月底時關(guān)于增值稅的處理分錄怎么操作
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2022-01-07
請問老師 如果企業(yè)租房子給員工無償使用，在職工薪酬的一章 分錄是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 再借管理費用或其他 貸 應(yīng)付職工薪酬。只是考慮一個付款額的概念。那基于租賃準則這一塊 同樣的理解 為什么，這時候只是直接將使用權(quán)資產(chǎn)的折舊算進去管理費用呢？假如租金付款額是50萬每年，按照職工薪酬的做法 直接通過其他應(yīng)付款走這50萬，但是在租賃這一章，考慮現(xiàn)值的話使用權(quán)資產(chǎn)的每年折舊值比50萬低。我不太理解這兩章的做法哪個是對的。
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2022-05-13
抄報稅是不是一種國家管理企業(yè)增值稅銷項的一種方式呢
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2016-06-30
老師，公司購買綜合使用的排插，是算入低值還是管理費用阿?
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2019-09-16