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老師，3月報(bào)2月的企業(yè)所得稅稅，是看2月份利潤(rùn)總額還是看未分配利潤(rùn)
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2022-03-08
老師，所得稅匯算暫估有5000元到不了票了，已做調(diào)增，上年虧損了，不要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦？調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤(rùn)？謝謝
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2020-06-15
老師您好，我們公司是這么個(gè)情況，4年前和一個(gè)個(gè)人共同投資注冊(cè)了一家公司，去年我們公司撤股了，那家公司就剩下哪一個(gè)個(gè)人作為股東，近期他們新來(lái)一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)是賬面未分配利潤(rùn)過(guò)大，要繳納20%的個(gè)稅，于是那個(gè)老板就覺(jué)得這是以前年度累計(jì)收益，這部分稅款我們公司也應(yīng)該承擔(dān)一部分 根據(jù)我的所學(xué)，這個(gè)未分配利潤(rùn)過(guò)大別說(shuō)沒(méi)有分紅就算有分紅我們作為公司名義投資是不是也不用繳納所得稅了？
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2019-05-28
如果利潤(rùn)表本年度本年累計(jì)是正數(shù)。上年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，金額且大于今年本年累計(jì)數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)數(shù)，但是利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù)，我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬(wàn)成為B的股東，并持有B百分之10的股份。A2018年決定對(duì)持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時(shí)賬面累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬(wàn)，A實(shí)際收回80萬(wàn)。請(qǐng)計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過(guò)程
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2019-12-27
在認(rèn)繳制下，注冊(cè)資本是100萬(wàn)，兩位股東各占50%，一位自然人，一位法人股東，報(bào)表中實(shí)收資本11萬(wàn)，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，凈資產(chǎn)為2萬(wàn)，這種情況下，企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價(jià)50萬(wàn)轉(zhuǎn)讓，需要交企業(yè)所得稅嗎，個(gè)人要交個(gè)稅嗎
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2021-11-22
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2，負(fù)債87531.14，實(shí)收資本890000，未分配利潤(rùn)268504.06 想要注銷公司，需要交個(gè)人所得稅嗎？ 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝！
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2022-12-09
我是分公司。所得稅預(yù)繳時(shí)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟?，我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
老師好，2019年利潤(rùn)發(fā)生了虧損，那2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)是先彌補(bǔ)以前利潤(rùn)，再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？若果是先彌補(bǔ)后繳企業(yè)所得稅，那2020年第一季度需要做彌補(bǔ)以前年度利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2020-04-18
請(qǐng)問(wèn)：8月購(gòu)入固定資產(chǎn)，9月計(jì)提了一個(gè)月折舊，10月申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)作了一次性扣除，在做10月會(huì)計(jì)分錄時(shí)怎么處理？
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2019-10-29
17年的發(fā)票失控已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)調(diào)整企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理，會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2019-08-15
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度虧損8000元，這個(gè)季度所得稅申報(bào)的時(shí)候要彌補(bǔ)上個(gè)季度的虧損嗎？如果要彌補(bǔ)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-01-02
我一直沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算清繳，到公司沒(méi)有進(jìn)行利潤(rùn)分配，怎么處理？
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2020-06-03
稅務(wù)籌劃的任務(wù)就是通過(guò)一些合法的手段使企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額盡量減少，稅務(wù)籌劃者需要了解和掌握的基本方法有() A:避免應(yīng)稅所得的實(shí)現(xiàn) B:推遲應(yīng)稅所得的實(shí)現(xiàn) C:在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間分配利潤(rùn) D:控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) 請(qǐng)問(wèn)老師，答案選什么？ 謝謝!
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2021-12-08
今年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)是不是也所得稅享受一次扣除。年末時(shí)是不是要做遞延所得稅負(fù)債，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做。
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2021-12-12
你好，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅減免部分怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/2110
2019-10-13
老師，新建公司，頭一次申報(bào)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是-1500，那利潤(rùn)表利潤(rùn)總額也是這個(gè)數(shù)，在企業(yè)所得稅報(bào)表里，利潤(rùn)總額是不是填寫(xiě)-1500
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2021-10-18
老師，遞延所得稅資產(chǎn)—存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的分錄怎么做的
1/2414
2020-01-02
請(qǐng)問(wèn)老師，我們收到子公司交來(lái)的利潤(rùn)分配（子公司已繳納企業(yè)所得稅），我們應(yīng)該怎么入賬？利潤(rùn)表里面還用計(jì)入投資收益嗎？
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2016-07-07