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建筑項目異地總分包項目施工繳納的企業(yè)所得稅和個人所得稅按差額還是全額計稅？
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2017-06-09
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%，這個政策，申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè)，企業(yè)所得稅繳納（收入核算）未開票，未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額，是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅，還是開票金額呢？
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2021-10-21
老師，請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀？ 繳款時： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧？
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2023-06-05
老師你好，我司18年退了一筆14年所得稅，18年第四季度的時候抵扣了一部分，那這個分錄怎么做呢？現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分，但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
老師好，2019年利潤發(fā)生了虧損，那2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時是先彌補以前利潤，再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？若果是先彌補后繳企業(yè)所得稅，那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎？
1/324
2020-04-18
請問：8月購入固定資產(chǎn)，9月計提了一個月折舊，10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除，在做10月會計分錄時怎么處理？
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2019-10-29
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
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2019-08-15
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度虧損8000元，這個季度所得稅申報的時候要彌補上個季度的虧損嗎？如果要彌補，會計分錄怎么做？
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2018-01-02
我一直沒有計提企業(yè)所得稅，現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算清繳，到公司沒有進行利潤分配，怎么處理？
1/357
2020-06-03
稅務(wù)籌劃的任務(wù)就是通過一些合法的手段使企業(yè)當期的應(yīng)納稅所得額盡量減少，稅務(wù)籌劃者需要了解和掌握的基本方法有() A:避免應(yīng)稅所得的實現(xiàn) B:推遲應(yīng)稅所得的實現(xiàn) C:在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間分配利潤 D:控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) 請問老師，答案選什么？ 謝謝!
1/1065
2021-12-08
今年購進固定資產(chǎn)是不是也所得稅享受一次扣除。年末時是不是要做遞延所得稅負債，會計分錄應(yīng)該怎么做。
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2021-12-12
你好，我想問一下小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅減免部分怎么做會計分錄
1/2110
2019-10-13
老師，新建公司，頭一次申報報表，資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-1500，那利潤表利潤總額也是這個數(shù)，在企業(yè)所得稅報表里，利潤總額是不是填寫-1500
4/644
2021-10-18
老師，遞延所得稅資產(chǎn)—存貨跌價準備的分錄怎么做的
1/2414
2020-01-02
請問老師，我們收到子公司交來的利潤分配（子公司已繳納企業(yè)所得稅），我們應(yīng)該怎么入賬？利潤表里面還用計入投資收益嗎？
2/3231
2016-07-07
個體戶，計提個人所得稅和城市維護建設(shè)稅會計分錄如何做？
1/1415
2017-12-05
年末，公司盈利了，必須計提盈余公積嗎？不計提會對公司有什么影響？股東不分紅也要計提股東紅利嗎？計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計提，計提數(shù)據(jù)比次月實際繳納的多了怎么辦？會計分錄怎么做？
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2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計提 然后21年申報的時候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報2021年財報 那企業(yè)所得稅300塊這個金額要放進去2021年利潤表的所得稅費用嗎 還是直接計入資產(chǎn)負債表里面的 未分配利潤
2/379
2022-05-23
您好，單獨核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財政的租金收入如何做會計分錄？
1/2187
2019-11-13