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建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 工人發(fā)放的工資是稅前的,沒有扣個(gè)稅 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎?那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
集成電路企業(yè)所得稅自獲利年度起兩免三減半,是指的當(dāng)年利潤總額開始為正,還是累計(jì)未分配利潤開始為正呢?
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2020-02-26
實(shí)收資本1000萬,未分配利潤265萬,注銷時(shí)公司股東需繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2022-10-08
我去年第四季度的利潤表上的凈利潤本年累計(jì)顯示7443.05需要交那624.78元企業(yè)所得稅,可是科目余表中顯示未分配利潤期未余額的貸方顯示476736.87呢,未分配利潤期未余額在貸方不是盈利,不應(yīng)該交企業(yè)所得稅嗎?是怎么回事
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2018-01-16
老師,請問第4季度本年利潤累計(jì)數(shù)22937.6全年未分配利潤是-13701.33無票入庫金額18000,第四季度交企業(yè)所得稅嗎,年交企業(yè)所得稅嗎,怎么算?
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2022-02-24
老師,這里轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)為什么要沖減未分配利潤;23年還能更正21年的匯算清繳表嗎?補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢?
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2023-11-09
今年補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,用了未分配利潤科目,那需要更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2023-04-17
公司代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會(huì)計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,這樣對嗎??
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2017-03-29
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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2023-06-07
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請問項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
您好!我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒有以前年度損益這個(gè)科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個(gè)怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
我是分公司。所得稅預(yù)繳時(shí)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟模曳止疽鲞@張表嗎
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2017-10-20
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第三季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
老師,5月份匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
2月份的新公司,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把分類所得給報(bào)了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報(bào),我現(xiàn)在要記賬,這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%,這個(gè)政策,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時(shí)候抵扣了一部分,那這個(gè)分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報(bào)體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預(yù)提所得稅,同樣,假如我國在外國有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國預(yù)提10%的所得稅???
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2019-09-01