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上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資，記到其他應收款了，這個月又沒有給自己發(fā)工資，該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉
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2019-02-20
老師請問其他應收款在余額表里 余額出現(xiàn)負數(shù)，本期借方小，本期貸方大，導致借方余額是負數(shù)，調到貸方余額表平了，資產負債表又不平，資產負債表怎么調呢？
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2023-07-18
老師，請問下公司是做商超的，會有大額進場費，但沒有發(fā)票，這財務怎么做賬，前期老會計把這批費用掛在了其他應收款中，但了解到后期是肯定沒有發(fā)票的，這我要怎么處理這筆掛著的賬呢
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2020-02-16
資產負債表的其他應收款是負數(shù)是什么意思啊
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2020-11-19
老師，如果我們用備用金抵減我們買材料的貨款起借 費用 貸 其他應收款備用金，除了發(fā)票還有什么附件
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2019-07-09
老師你好，支付社保費的時候個人部分借記其他應收款，然后支付工資的時候社保個人部分也是借記其他應收款，這個分錄是不是重復了，沒有做社保計提，當月社保當月扣款的
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2020-06-22
錯將上年度的其他應收款科目寫成現(xiàn)金，今年應該咋做分錄處理呢
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2019-03-22
老師，請問，我們這有個員工a很特殊，公司是不包住宿的，但公司給a租了房子，每月的房租、水電公司幫a交，a不用掏錢。但公司給a付的房租水電，a產生的所有費用都記在b的頭上。到時老板是要跟b對數(shù)，把這些錢收回來的，請問，我在做賬的時候，a的一切花銷（房租、水電、車票、公積金、社保）我做賬的時候怎么做呀？要不要入費用？還是，只做“借：其他應收款-b；貸：銀存/現(xiàn)金”就好了？
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2018-11-22
情況是這樣的。 我們公司在今年一月份收購了一家公司。這家公司辦公地點是佛山，我們是廣州。2月份接手后，會計賬上還有一筆其他應收款。是押金退回。到了3月份，這筆款退回來我們公司了，但由于這筆款實力不是我們的，然后我們又從公司賬往來款到原來跟我們交接的那家公司的另外一個公司。那么這筆分錄應該怎么寫呢。
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2019-06-10
老師您好，我們公司2017年接受了A公司以物抵債的房產，（這個房產A公司委托B公司經(jīng)營做家居商場收租金，然后定期給A20%的租金收入），這個商場因為是B公司經(jīng)營，帳也是B公司的，在這期間，B替A代付了一些工程費用，所以形成了一筆其他應收款-A公司，我們公司接收當時情況特殊也還是延續(xù)以前的模式讓B繼續(xù)經(jīng)營，當時賬上還掛著其他應收款-A公司，因為這個A該公司破產沒錢了，所以后來在我們接收后B就計提壞賬了，2020年，B就核銷了這筆壞賬。請問老師，在我們公司經(jīng)營期間核銷上一個的壞賬，對我們公司凈資產、利潤或者其他方面有什么影響？
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2022-02-14
2023.12代收個人醫(yī)社保費用的其他應收款 1月未扣醫(yī)社保的時候，這個科目 余額是在負數(shù)嗎
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2024-01-09
這借的周轉金借款的時候。借其他應收款。貸銀存。還款的時候怎么做分錄
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2017-03-10
曉海老師請問下我們工地采購人員買東西，然后都是預支備用金，后來在報票 支備用金時 借其他應收款-某某 貸現(xiàn)金 報票時 借相關科目 貸其他應收款-某某 可是這次采購預支了一部分現(xiàn)金買東西不夠，所以就采購自己出了一部分現(xiàn)金，然后報完票后，報的票比預支的款多了9萬多，我給對方出了一張欠條 這樣分錄該怎么做呢還請曉海老師指導下
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2016-09-01
其他應收款公積金借方余額表示多扣了未收回嗎？社保的其他應收款又沒有余額，都是當月繳納當月的，沒有計提的
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2024-01-10
老師，您好，我新入職一家公司，問題大概情況是這樣的：我們去年買了一家公司，當時對方是兩個自然人股東，其中一個股東持股95%，另一個股東持股5%，我們準備把這100%的股權重新分配給4個新的股東，現(xiàn)在已經(jīng)分配一部分了（原持股95%的股東現(xiàn)持股40%，其他4個新股東各持股15%），后期再分配剩余的40%，當時是以平價轉讓的（應該是為了不想交稅吧），但是私下協(xié)商是要給對方35萬作為對價，現(xiàn)已支付15萬，剩下的20萬在40%股權全部轉讓時再付，這35萬是從公戶轉出去的，一直掛在其他應收款，我應該怎么處理這35萬呢？還沒付的20萬有更好的解決辦法嗎？
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2020-03-30
1、其他應收款中，借方金額：8000元 貸方金額：6000元，在資產負債表中，分別在哪個科目體現(xiàn)和計算？2、發(fā)現(xiàn)第1-2季 度資產負債表的“其他應收款”是科目其他應收款借貸方的合計，要直接改報表嗎？
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2020-10-20
2019年股權轉讓后，帳面上，借 其他應收款 前股東 40萬，貸應付款20萬，一直掛在帳上，要怎么調平？不用交稅，能否用現(xiàn)金支付？
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2020-05-07
你好！請問支付保證金時，填寫什么支出單據(jù)？分錄是借：其他應收款--保證金50000 貸：現(xiàn)金50000
1/1035
2019-04-11
其他應收款-股東借款，計入利潤表哪里
1/3418
2019-10-10
老師，其他應收款如果收不回來是否確認為營業(yè)外支出？如果是從發(fā)生到確認為多長時間？
1/1280
2021-02-22