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老師早上好！請問用了以前年度損益調(diào)整科目之后，增加的或減少的企業(yè)所得稅會(huì)影響到以前年度的利潤表嗎？這個(gè)調(diào)整分錄不需要用到所得稅費(fèi)用科目，如果影響以前年度的利潤表，那么調(diào)整的所得稅在利潤表中哪里體現(xiàn)出來呢？
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2022-04-29
企業(yè)注銷，要提供2018年度申報(bào)表，怎么做
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2018-10-23
小規(guī)模納稅人做季度報(bào)表，這個(gè)季度有盈利，企業(yè)所得稅報(bào)表里是不是不做匯算清繳就不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2019-04-10
老師，這是不是企業(yè)所得稅匯算清繳的，一個(gè)是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告，一個(gè)是居民企業(yè)所得稅年度報(bào)告
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2020-03-16
季度未滿30萬，申報(bào)填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候，營業(yè)外收入在A201010表里的15行填寫嗎？
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2020-01-12
請問企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申請報(bào)表（A類）中的利潤總額是怎么算出來的？
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2019-06-17
老師，我上個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了，財(cái)務(wù)報(bào)表也是錯(cuò)的，我需要怎么更正申報(bào)？
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2020-07-13
為什么企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表和匯算清繳申報(bào)表不一樣？
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2020-04-13
請問老師，我申報(bào)第一季度的所得稅，第一季度有所得稅產(chǎn)生，我做如下會(huì)計(jì)分錄正確嗎？ 3月份，季度計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：利潤分配——本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 4月實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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2021-04-24
請問企業(yè)所得稅季度申報(bào)，為什么會(huì)顯示“您填報(bào)的本納稅年度截至本期末的資產(chǎn)總額季度平均值超過5000萬元，不符合小型微利企業(yè)條件，請您再次確認(rèn)資產(chǎn)總額填報(bào)金額是否準(zhǔn)確。
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2019-07-13
社會(huì)組織一季度企業(yè)所得稅怎么做分錄？年度匯算清繳需退企業(yè)所得稅又怎么做分錄？
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2024-04-16
經(jīng)濟(jì)小區(qū)年底返稅計(jì)入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
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2020-04-21
老師，您好我們是按季度申報(bào)企業(yè)所得稅，我們這個(gè)季度是個(gè)負(fù)數(shù)需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎（外賬，小規(guī)模）
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2016-06-21
老師，請問本季度有盈利，但在填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度虧損，那這樣情況下需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？且第12行次自動(dòng)有數(shù)據(jù)出來，這個(gè)在做賬的時(shí)候要怎么處理
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2018-10-18
請問老師： 這是2017年的賬，17年預(yù)付貸方期初余額有5760元，4月份調(diào)整帳，給調(diào)平了，我看還有以前年度損益的科目，這樣調(diào)賬正確嗎？是影響年度所得稅對嗎？
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2019-09-20
稅局老師讓調(diào)減以前年度成本，修改以前年度調(diào)減企業(yè)所得稅表，只能修改成本嗎，其他可以修改嗎
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2020-11-09
老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，在填報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)算繳納申報(bào)表a類2021年版，營業(yè)收入數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額，請問是填寫123季度總金額，還是只填三季度金額？因?yàn)槲铱瓷婕暗降?4欄，有個(gè)減：實(shí)際已繳納所得稅額，是不是要填目前全年的收入總額？
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2021-10-12
國家稅務(wù)局電子申報(bào)網(wǎng)，季度是不是要申報(bào)企業(yè)所得稅
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2019-10-11
填寫一季度所得稅財(cái)報(bào)，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來的上年年末數(shù)，請問這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢？
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2021-04-16
個(gè)體所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表a表。收入總額是不是把上季度的也一起寫上？
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2019-01-03