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老師你好，我想問一下每個(gè)期末要計(jì)提企業(yè)所得稅的話，我要怎么準(zhǔn)確去計(jì)提，只能按照公式自己計(jì)算嗎？
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2024-02-21
老師，企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅的第4行需要填報(bào)嗎
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2022-10-14
老師，請(qǐng)問不想預(yù)繳企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2024-10-19
老師，小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅呢？
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2022-10-24
請(qǐng)問，前一個(gè)月預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款扣錯(cuò)了，第二個(gè)月退回來(lái)了，又從新扣，這個(gè)分錄怎么寫呢？
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2020-12-23
請(qǐng)問一下，公司處理了一臺(tái)汽車，需要交納企業(yè)所得稅嗎？購(gòu)進(jìn)價(jià)格是50萬(wàn)，處理價(jià)格是40萬(wàn)，應(yīng)該是屬于產(chǎn)生了清理?yè)p失，營(yíng)業(yè)處支出，怎么會(huì)要求繳納企業(yè)所得稅呢
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2022-03-31
居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立“不具有法人資格”營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)”匯總"計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)不具有法人資格的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)是指什么機(jī)構(gòu)?。?，匯總繳納又是什么意思
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2021-10-22
親～請(qǐng)教個(gè)問題，如果2022年虧損了80萬(wàn)2023年第一季度盈利了1萬(wàn)，報(bào)表沒有顯示可以彌補(bǔ)上年虧損，因?yàn)闆]做2022年匯算，所以繳納了500元的企業(yè)所得稅，但是2023年第四季度一共盈利了20萬(wàn)報(bào)表才顯示上年虧損80萬(wàn)不用繳納企業(yè)所得稅，那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2024-01-12
～請(qǐng)教個(gè)問題，如果2022年虧損了80萬(wàn)2023年第一季度盈利了1萬(wàn)，報(bào)表沒有顯示可以彌補(bǔ)上年虧損，因?yàn)闆]做2022年匯算，所以繳納了500元的企業(yè)所得稅，但是2023年第四季度一共盈利了20萬(wàn)報(bào)表才顯示上年虧損80萬(wàn)不用繳納企業(yè)所得稅，那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2024-01-12
鄒老師，您好！2020年補(bǔ)繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 比如：我是2020年4月份在進(jìn)行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳10000元所得稅，那么：計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個(gè)還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-03
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí)，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為：實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計(jì)算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表本月凈利潤(rùn)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
想問一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)？
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28
老師：房地產(chǎn)公司未完工，年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
我單位2019年預(yù)繳了300元企業(yè)所得稅，之后各季度的利潤(rùn)總額為負(fù)，全年利潤(rùn)總額為負(fù)，這300元企業(yè)所得稅年末要不要做什么賬務(wù)處理？
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2020-03-25
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬(wàn)，稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí)，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納？
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2019-07-12
老師，請(qǐng)問第4季度本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)22937.6全年未分配利潤(rùn)是-13701.33無(wú)票入庫(kù)金額18000，第四季度交企業(yè)所得稅嗎，年交企業(yè)所得稅嗎，怎么算？
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2022-02-24
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
我想問下：2014年度匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅100元，可以累計(jì)到2015年本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額中嗎
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2016-04-28