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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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冉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-01-11 14:48

12月末，計(jì)提的企業(yè)所得稅，按本年累計(jì)金額

張小寶 追問(wèn)

2022-01-11 14:51

按本年累計(jì)金額，與本月金額計(jì)算的所得稅額一樣對(duì)嗎，減去預(yù)交的

冉老師 解答

2022-01-11 14:51

如果沒(méi)有調(diào)整以前的賬的話，是一樣的

張小寶 追問(wèn)

2022-01-11 14:53

如果不一樣是因?yàn)?，調(diào)本年以前月份的賬了所以不一樣對(duì)嗎

冉老師 解答

2022-01-11 14:54

是的，你說(shuō)的很對(duì)的

張小寶 追問(wèn)

2022-01-11 14:59

如果9月末計(jì)提所得稅，計(jì)算的還是1-9月份的本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎

冉老師 解答

2022-01-11 15:02

你好，正常都是用累計(jì)數(shù)據(jù)的，學(xué)員，

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相關(guān)問(wèn)題討論
第3季度是虧損的，不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
你好，是的，填寫(xiě)本年累計(jì)總額
2020-10-19 20:35:53
你好，需要看你第三季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)是多少才知道第四季度是否需要預(yù)交 如果第三季度利潤(rùn)總額本年累計(jì)小于9000，第四季度需要預(yù)交 超過(guò)9000，第四季度就不需要預(yù)交，因?yàn)槟愕谒募径冗€是虧損的
2018-01-06 21:54:32
您好 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)里面的本年累計(jì)利潤(rùn)總額等于利潤(rùn)表中本年累計(jì)的利潤(rùn)總額
2019-04-17 09:34:29
你好，季度所得稅預(yù)繳是看所得稅申報(bào)表的本年利潤(rùn)總額數(shù)，盈利就需要預(yù)繳所得稅
2018-01-17 17:02:33
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