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一季度申報(bào)企業(yè)所得，而上年度還未申報(bào)，如何判定企業(yè)是否小型微利企業(yè)
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2020-04-10
丁企業(yè)2016年1月2日以現(xiàn)金 100萬元向H企業(yè)進(jìn)行長期投資 ，持股比例30%，具有重大影響，采用權(quán)益法核算，投資成本與所占被投資單位凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額相等。2016年H企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤60萬元；2017年2月H企業(yè)宣告分派股利 40萬元；2017年H企業(yè)全年虧損200萬元；2018年H企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元。 要求：根據(jù)上述情況分別做出丁企業(yè)的會(huì)計(jì)處理。（答案中的金額單位用萬元表示）
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2020-04-30
軟件企業(yè)自獲利年度起二免三減半，公司是總機(jī)構(gòu)，16年成立個(gè)分支機(jī)構(gòu)，總機(jī)構(gòu)16年盈利，分支機(jī)構(gòu)16年虧損，虧損大于盈利。稅務(wù)局說分支機(jī)構(gòu)第一年不能做企業(yè)所得稅的匯總繳納，那公司16年算是獲利年度嗎，能享受企業(yè)所得稅的二免三減半嗎
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2017-03-23
甲企業(yè)對應(yīng)收款項(xiàng)按年末余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，2017年年末企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)為6百萬元，2017年發(fā)生壞賬30萬元，收到已核銷的壞賬10萬元，2017年初壞賬準(zhǔn)備貸方余額為8萬元，則2017年年末甲企業(yè)對應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為多少元？
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2018-09-15
是不是今年剛注冊的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-11
我們公司2018年計(jì)提了企業(yè)年金，2019年4月繳納的， 2018 匯算清繳是不是要填上這一筆？企業(yè)年金是不是就是匯算清繳所說的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)？
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2019-05-22
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當(dāng)時(shí)做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05
老師好，2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，不用填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嘛？這個(gè)表2017年、2018年需要填寫的，2019年改革后就不用填寫嘛？
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2020-03-18
老師好，我們公司申請高新企業(yè)。是新建企業(yè)，18年和19年的凈資產(chǎn)增長率是-0.44，請問計(jì)算方式一定是全年的嘛？因?yàn)槲覀?0年利潤比較大。
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2020-05-12
2018年忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，2019年補(bǔ)計(jì)提，2019年交2018年10月～12月企業(yè)所得稅1.7萬元，但是審計(jì)報(bào)告上給出金額是應(yīng)該交1.3萬。這樣的分錄怎么做
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2019-03-31
老師，2020年全面是盈利的，但是今年的企業(yè)所得稅會(huì)自動(dòng)提出往年虧損的金額，就導(dǎo)致2020年沒有企業(yè)所得稅，我想知道這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-01-13
我單位去年建廠，研發(fā)費(fèi)用還未入，科技型中小企業(yè)還未申請，可以入到18年，然后19年申請科技型中小企業(yè)，到19年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除嗎
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2018-04-13
假如公司17、18、19虧損，20年盈利，匯算清繳是可以先彌補(bǔ)17-19年的虧損再算企業(yè)所得稅嗎？后面21年又虧損了，21年的企業(yè)所得稅怎么算？
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2021-03-19
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會(huì)導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項(xiàng)目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
企業(yè)自有房產(chǎn)代攤是20年不
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2018-11-20
老師，高企認(rèn)定是三年一起嗎？
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2018-04-21
小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)年報(bào) 在哪里
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2019-02-20
企業(yè)工商年檢社保怎么填寫
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2019-04-12
合伙企業(yè)年度匯算清繳時(shí)間？
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2017-03-21