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老師，您好！上一年度沒有計提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會計分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
老師 麻煩問一下 20年的費(fèi)用票沒入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報稅的時需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師，我想請教一個問題。就是報企業(yè)所得稅的時候。利潤總額填寫進(jìn)去了。為什么彌補(bǔ)虧損那一行也等于利潤總額那一行呢？關(guān)鍵是我們的以前年度彌補(bǔ)虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
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2019-10-16
老師，企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解？比如說，企業(yè)所得稅，我是按照本年利潤貸方余額減去借方余額，然后乘以稅率，這樣的話，怎么做稅前扣除呢，
1/957
2019-08-06
收到以前年度退回的企業(yè)所得稅2萬，以前沒做賬，怎么做賬務(wù)處理
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2020-07-13
小規(guī)模企業(yè)所得稅是0，申報時，這張表是按資產(chǎn)表上的金額申報嗎？本年累計金額就按本季的利潤表上填嗎？
1/533
2019-04-06
小規(guī)模，年收入也不超過500W，而且企業(yè)所得稅還是核定征收，是不是不需要提供成本票？
1/740
2018-11-19
19年匯算清繳補(bǔ)繳了上年度的企業(yè)所得稅幾百塊，這個在做賬的時候也計提嗎，然后再繳納，然后再轉(zhuǎn)入本年利潤，這樣順序?qū)Σ粚?/span>
1/441
2019-07-11
年度匯算清繳一定要會計做的嗎？個稅的，不是企業(yè)所得稅
1/453
2021-02-26
現(xiàn)在企業(yè)所得稅 填利潤總額 是填本年累計金額？還是 填這個季度與上個季度的差額？
1/805
2019-01-11
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅，分錄是調(diào)整以前年度損益是吧？
1/573
2021-04-16
幫我看看為什么這個季度要交企業(yè)所得稅，“利潤總額的本年累計數(shù)”都是“-4062.44元”，不是應(yīng)該不用交企業(yè)所得稅的嗎這個季度？為啥她還交了“20910.05元”，我上傳了圖
1/946
2018-03-28
老師，利潤表中凈利潤的本年累計金額是2萬,但上期金額是-14萬,年報的時候是按2萬*0.1交年度企業(yè)所得稅嗎？還是可以調(diào)整的。
2/1005
2016-05-20
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅第三季度的填報本年累計金額，是7到9月的累計數(shù)還是，9月份利潤表中的本年累計數(shù)直接填寫？
1/604
2020-04-17
被稅務(wù)局罰款補(bǔ)繳的以前年度增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
1/3425
2017-04-10
請問小規(guī)模 補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅需要什么流程？如果去稅務(wù)局需要帶什么證件？
1/1066
2020-04-13
企業(yè)所得稅年度匯算清繳可以在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
1/3581
2020-11-26
匯算清繳了補(bǔ)去年企業(yè)所得稅，補(bǔ)的錢，今年做賬做到哪個科目？快賬軟件沒看到有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益科目呢
1/578
2020-04-23
老師，季報企業(yè)所得稅的時候，利潤總額是正數(shù)，為什么稅款是0，難道是因為以前年度有虧損嗎
1/1590
2019-07-11
老師，企業(yè)所得稅是依據(jù)全年利潤總額*25%，利潤總額是看本年利潤那里嗎
1/1378
2019-06-23