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企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎？
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2020-04-15
老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個(gè)問(wèn)題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
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2022-03-24
企業(yè)有幾個(gè)員工，現(xiàn)在都沒(méi)給交養(yǎng)老保險(xiǎn)，工資都是3400元，報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少，扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
今年個(gè)人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過(guò)個(gè)稅，為什么個(gè)稅匯算清繳會(huì)退我930元？
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2020-06-04
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí)，按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)，應(yīng)表示為0；當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí)，本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問(wèn)公式如何設(shè)置？
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2019-10-20
老師長(zhǎng)投可以認(rèn)繳嗎？咋做帳
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2021-05-07
請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金，該怎么處理？
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2019-04-25
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說(shuō)的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購(gòu)入價(jià)值120萬(wàn)元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國(guó)家政策，500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬(wàn)元，余值：114萬(wàn)元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬(wàn)元，貸：累計(jì)折舊----114萬(wàn)元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
老師，2019年由于分公司都是研發(fā)階段，分公司也沒(méi)有開過(guò)票，所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào)，2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎，個(gè)人所得稅不存在問(wèn)題，是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù)，能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎？
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2020-04-15
老師，企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢，我一直都分不清有什么區(qū)別
2/979
2016-10-27
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅匯算清繳后我們要退稅，這個(gè)有時(shí)間限制嗎？還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
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2018-06-06
鄒老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳對(duì)于多交的所得稅，計(jì)提，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸：以前年度損益調(diào)整，下年匯算清繳，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤(rùn) 借： 本年利潤(rùn)100 貸：所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金所得，算有綜合所得嗎？年度匯算清繳時(shí)可以減除6萬(wàn)元費(fèi)用嗎？
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2020-03-22
老師您好，個(gè)人所得稅匯算清繳后，公司還用個(gè)人所得稅匯算清繳嗎？
1/1929
2020-05-27
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出，也填不了，怎么辦？
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2021-05-15
企業(yè)所得稅匯算清繳，A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》，第 2 列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”：第 11 行填報(bào)表 A100000 第 19-20 行金額，指的是19行“納稅調(diào)整后所得”減20行“所得減免”嗎？還是19至20行呢？為什么要減去呢？
2/1142
2022-05-04