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老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個報表填的數(shù)據(jù)對不對,圖三是歷年盈利情況,請老師指教
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2020-05-25
現(xiàn)在利潤超過300萬,是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
還有個企業(yè)所得稅,里面收入額說是1-9月份的,這個是不是要減去成本啊,我查了下全年開票額有48萬多,我來公司這一個月統(tǒng)計出來的所有收支剩余是13萬多,老板說是有人給他說不超過35000,這個我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
個人所得稅匯算清繳,有兩處取得的收入怎么匯算清繳呢
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2020-06-03
請問本年末已知年終匯算清繳調(diào)增需要補繳的企業(yè)所得稅額是500,可否在本年末提前計提匯算清繳的所得稅費用500,會計分錄借:所得稅費用,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,到匯算清繳補繳稅款時直接借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款!就不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整分錄了,也無需更改報表!還是說不能提前計提匯算清繳需要補繳的所得稅費用,必須等匯算清繳后再通過以前年度損益調(diào)整這個科目做會計分錄呢?
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2020-01-07
我是小規(guī)模納稅人 房屋出租 全年租金收入34萬元 發(fā)票已開季度報表 請問在一季度繳增值稅嗎
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2021-01-20
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報,現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
老師,成本92319元,銷售金額137511元,計算企業(yè)所得稅大概是多少呢?怎么計算呢?
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2016-11-18
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
審計風險不用考慮財務(wù)報表層次的嗎?
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2022-04-03
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02
企業(yè)所得稅17年的匯算清繳在18年5月并計提進入費用,現(xiàn)在18年匯算清繳該如何處理。
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2019-04-20
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員,2021年取得如下收入: (1)每月工資薪金收入20000元,“三險一金”專項扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎金收入30000元(李女士為獨生子女,父母年滿60周歲,無其他專項附加扣除;一次性獎金選擇單獨計稅方法)。(2)受 A 公司邀請為企業(yè)員工進行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn),培訓(xùn)收入6000元; (3)轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費2次,分別取得收入為10000元和6000元; (4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報紙上連載,連載收入為3000元。 (5)商場中獎獲得獎品500元。 三、實驗要求 (1)分項計算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額; (2)計算李女士2021年綜合所得的個人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳,虧損,是不是減免稅說得稅優(yōu)惠明細表可以不填
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2018-05-17
我們單位現(xiàn)在在申請注銷,然后稅務(wù)局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”,請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢?清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢?謝謝老師。
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2018-05-25
個人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
個人所得稅匯算清繳
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2019-02-14
企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業(yè)外收入,那企業(yè)的營業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎?
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2018-10-22
第一年虧損10萬,第二年虧損10萬,第三年把欠股東的貨款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,實收資本為0,賬面上就變成利潤18萬了,但是第三年需要注銷,企業(yè)所得稅怎么做?先補做季報交稅,再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07