媛來 追問

2020-05-25 09:22

好像直接帶出來的，這個(gè)數(shù)不對(duì)嗎？

路老師 解答

2020-05-25 09:23

你彌補(bǔ)虧損表拍全一點(diǎn)，我看一下后面的數(shù)據(jù)。

媛來 追問

2020-05-25 09:24

彌補(bǔ)以前年度虧損是彌補(bǔ)前幾年的，算的時(shí)候是前幾年的盈虧數(shù)值相加還是？

路老師 解答

2020-05-25 09:26

彌補(bǔ)前5年的，2017 2018 是虧損的，所以正常是可以彌補(bǔ)2017年的，余下的虧損以后年度還可以彌補(bǔ)

媛來 追問

2020-05-25 09:29

現(xiàn)在看這個(gè)數(shù)據(jù)怎么看出來是彌補(bǔ)前幾年的，彌補(bǔ)了幾年的

路老師 解答

2020-05-25 09:31

你看彌補(bǔ)虧損表的后面的幾列數(shù)據(jù)。

媛來 追問

2020-05-25 10:51

麻煩看一下

路老師 解答

2020-05-25 10:54

這個(gè)就表示19年已經(jīng)彌補(bǔ)了17年的虧損了，還有389988.05可以在以后年度彌補(bǔ)，你保存一下這張表，再回到主表取數(shù)后，主表第21行應(yīng)該是96340.5才對(duì)

媛來 追問

2020-05-25 11:00

您看一下，這個(gè)算的時(shí)候還要把去年季度一共繳納的所得稅一起算進(jìn)去，再加上是嗎，還有減免的20%，這個(gè)表中也有體現(xiàn)，您看對(duì)嗎

路老師 解答

2020-05-25 11:06

107040這張表，你再點(diǎn)進(jìn)去，數(shù)據(jù)就為0了，不應(yīng)該有數(shù)據(jù)。

媛來 追問

2020-05-25 11:15

我清空后又提示這個(gè)

路老師 解答

2020-05-25 11:19

你點(diǎn)確定就好，應(yīng)納稅所得額為0，肯定不能享受

媛來 追問

2020-05-25 11:23

這個(gè)是看如果彌補(bǔ)虧損后還是負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅額為0就不享受，如果彌補(bǔ)虧損后大于0那么就享受是吧

路老師 解答

2020-05-25 11:29

是的，主要看第23行有沒有數(shù)據(jù)，如果有，就可以享受。

媛來 追問

2020-05-25 11:42

好的，明白了。是不是這樣填的

路老師 解答

2020-05-25 11:42

是的，現(xiàn)在數(shù)據(jù)是對(duì)的。

媛來 追問

2020-05-25 11:44

好的，現(xiàn)在關(guān)聯(lián)公司申報(bào)這個(gè)沒有的話就不用申報(bào)了是吧？之前還讓0申報(bào)，現(xiàn)在也不需要0申報(bào)了嗎？

路老師 解答

2020-05-25 11:44

沒有就不需要申報(bào)。