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以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補?需要匯算清繳完后才能彌補?
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2020-04-22
請問民非企幼兒園要交企業(yè)所得稅嗎? 民非企業(yè)的幼兒園需要交納企業(yè)所得稅,而事業(yè)單位的幼兒園則不需要交納企業(yè)所得稅 那匯算清繳的時候減免填哪個表 民非企業(yè)的幼兒園需要交納企業(yè)所得稅,匯算清繳時需要填寫《企業(yè)所得稅減免申請表》(表格編號:JDSF-1) 事業(yè)單位呢
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2023-03-28
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報,增加了管理費用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報怎么沒有104000,管理費用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報的管理費用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費用里面嗎?
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2020-04-15
企業(yè)有幾個員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險,工資都是3400元,報個人所得稅時,扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個人所得稅么
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2018-06-30
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費用是怎么計算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
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2016-10-27
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
老師您好,個人所得稅匯算清繳后,公司還用個人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-27
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認(rèn)投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20
請問老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金,該怎么處理?
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2019-04-25
公司沒有營業(yè)收入,但前期管理費用_業(yè)務(wù)招待費項下有賬,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時表A105000調(diào)整項目表中業(yè)務(wù)招待費需要填列調(diào)增嗎?
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2019-05-05
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出賬載金額是指計入管理費用的工資,不是指實際支付的工資是嗎?
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2022-02-21
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
單位2017年6月成立,是停車場建設(shè)管理公司,屬于PPP項目,2017年未開工,在籌建期,請問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時如何填補?賬務(wù)處理時是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整?
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2018-04-24
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
請問老師,所得稅匯算清繳后我們要退稅,這個有時間限制嗎?還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
1/4595
2018-06-06
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報,2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
鄒老師,請問匯算清繳對于多交的所得稅,計提,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整,下年匯算清繳,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤 借: 本年利潤100 貸:所得稅費用100
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2015-11-21
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