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圖書(shū)企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù)，以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格，這樣影響嗎？每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來(lái)才正確，不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10，11，12，月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎？那我這三個(gè)月，有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是正數(shù)，那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負(fù)數(shù)，所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來(lái)嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的，那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢？
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了，直接做到了18年的本年利潤(rùn)里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤(rùn)總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬(wàn)的差異，應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是用本年累計(jì)利潤(rùn)總額的百分之25-前面3個(gè)季度繳納已經(jīng)繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
小規(guī)模所得稅年報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息試用的準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度應(yīng)該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
請(qǐng)教老師，在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的，但上半有虧損的，在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)，導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅，請(qǐng)問(wèn)一下為什么沒(méi)有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動(dòng)顯示出來(lái)的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂(lè)下一個(gè)季度本年利潤(rùn)怎么算？
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)嗎？可申報(bào)的是7-9月份的呢？就填寫(xiě)利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)？1-9月份的？
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2018-10-09
老師，第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)欄乘以25％呢， 還是用10月，11月，12 月的利潤(rùn)總額本期數(shù)相加乘以25％ ？
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表本年累計(jì)金額是按照利潤(rùn)表中的金額來(lái)寫(xiě)對(duì)嗎？比如填寫(xiě)第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表，那就是1－6月的累計(jì)發(fā)生額對(duì)吧？
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2020-03-27
你好，老師，公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒(méi)有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請(qǐng)問(wèn)退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計(jì)算方式，麻煩老師給舉例詳細(xì)說(shuō)明一下，謝謝
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2022-05-18
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2022-06-02