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我公司為小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票已經(jīng)作廢，沒(méi)有開(kāi)具新發(fā)票，但是稅款已經(jīng)扣除了，這部分稅款我們需要申請(qǐng)退稅的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬？
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2019-11-05
我司是小規(guī)模納稅人，對(duì)方需要我司代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我司需要按幾個(gè)點(diǎn)交稅？是13%還是3%？？
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2020-05-02
請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)的征稅率0.01和0.03需要根據(jù)自己是否小規(guī)模納稅人嗎？那么繳稅費(fèi)按0.01會(huì)不會(huì)企業(yè)有影響？
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2020-03-26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)時(shí)發(fā)票上的開(kāi)票人應(yīng)該寫(xiě)誰(shuí)？
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2019-10-28
小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得含稅收入600000，并取得完稅證明。賬務(wù)應(yīng)該如何處理。
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2019-07-05
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元，取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn)：(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 （2）A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為（ ）萬(wàn)元。 （3）A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
我是小規(guī)模納稅人，上月紅沖普票不含稅157914.29，增值稅7895.71，專(zhuān)票不含稅47619.05，增值稅2380.95；藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8，增值稅5703.2，專(zhuān)票48543.69，增值稅1456.31，請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
個(gè)體稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額69243.7 自己開(kāi)普票不含稅銷(xiāo)售額16990.3請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅，怎么填表！ 因?yàn)榇_(kāi)的時(shí)候增值稅已經(jīng)繳納過(guò)了，表格填完后顯示本期應(yīng)補(bǔ)退稅799.34老師能幫我看一下我問(wèn)題出在哪里了嗎
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2019-10-15
老師您好！我想問(wèn)一下我們是小規(guī)模建筑公司，10月份自己開(kāi)了普票10萬(wàn)，12月份代開(kāi)專(zhuān)票100萬(wàn)，代開(kāi)部分已經(jīng)繳納增值稅，季度做賬報(bào)稅，老師這種應(yīng)該怎么做分錄啊。累計(jì)已經(jīng)超過(guò)30完了，也不能免增值稅了
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2020-01-07
老師您好，單位收個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)，要交增值稅嗎？收到款時(shí)計(jì)入什么科目
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2020-04-29
購(gòu)買(mǎi)國(guó)外版權(quán)，給國(guó)外企業(yè)代扣代繳所得稅怎么做賬，繳納的增值稅怎么做賬
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2021-09-23
居民企業(yè)想境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi)，是否需要代扣代繳所得稅和增值稅？
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2019-12-04
我司是小規(guī)模納稅人，為境外代扣代繳的增值稅可以抵減實(shí)際繳納的稅款嘛
1/1693
2020-01-10
增值稅附表三，6%不含金融商品轉(zhuǎn)讓怎么填寫(xiě)數(shù)字？ 我的發(fā)票內(nèi)容：現(xiàn)代服務(wù)?增值服務(wù)費(fèi)，不含稅金額88893.4，稅額5333.6 我們汽貿(mào)單位，開(kāi)票給平安保險(xiǎn)公司，是不是開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了
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2020-04-22
普通增值稅發(fā)票怎么能辦成增值稅發(fā)票
1/1180
2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區(qū)別在哪？
1/4753
2018-07-25
老師，小規(guī)模納稅人稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)了5085.15元，在代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)候繳納了稅費(fèi)152.55元的，自己開(kāi)具了1734元的開(kāi)票收入，那第10欄還有第11，12，13欄具體金額數(shù)字是多少
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2015-04-17
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在稅局代開(kāi)的專(zhuān)票，剛好跨季度才領(lǐng)?。?月申請(qǐng)代開(kāi)的專(zhuān)票，10月才去自助終端機(jī)領(lǐng)?。?。增值稅是要在哪個(gè)季度申報(bào)，第三季度申報(bào)時(shí)，這張票沒(méi)有代入。
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2019-10-19
三代手續(xù)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理？需要交納增值稅嗎？
1/3462
2018-06-14
應(yīng)交稅金～～未交增值稅期末借方余額代表啥意思啊
1/678
2018-07-09