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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-09 10:31

您好！估計是你支付了，但是沒計提。

二狗子 追問

2018-07-09 10:32

那應(yīng)該什么時候計提呢。怎么做分錄 
還有就是現(xiàn)在怎么做呢

宋生老師 解答

2018-07-09 10:34

你好！你看下你這是交的哪個月的稅？

二狗子 追問

2018-07-09 11:41

這是期末留抵的稅額好像，在這個科目里

宋生老師 解答

2018-07-09 11:44

你好！不是吧。如果有留底稅額是不用交稅的

二狗子 追問

2018-07-10 09:03

的確是的，我看之前做的賬年末待抵扣的進項都轉(zhuǎn)到未交的借方了 
也沒用待抵扣這個科目

宋生老師 解答

2018-07-10 13:35

您好!之前做的賬年末待抵扣的進項都轉(zhuǎn)到未交的借方了，他分錄是怎么做的?

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相關(guān)問題討論
您好！估計是你支付了，但是沒計提。
2018-07-09 10:31:26
你好，表示尚未抵扣的增值稅
2021-04-13 11:23:08
你好，是的，如果核算準(zhǔn)確，就是這個意思。
2018-12-29 10:06:30
你好，都有可能的 借方表示應(yīng)交未交，貸方表示多交的 結(jié)轉(zhuǎn)繳納了就沒有余額
2017-08-22 16:39:03
你好，說明進項稅額大于銷項稅額，有留抵
2019-05-07 20:11:11
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