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老師，請(qǐng)問(wèn)，單位給境外人員勞務(wù)報(bào)酬，個(gè)稅如何繳納？是單位代扣代繳在境內(nèi)，還是境外人員自行申報(bào)。如境外處理，稅率是多少？
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2019-12-28
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會(huì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費(fèi)用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
銀行對(duì)賬單-交易類型-境內(nèi)外幣境內(nèi)外幣 是什么意思？
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2019-03-15
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款，不可能再向客戶要這筆錢。應(yīng)該怎樣作帳呢？請(qǐng)教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
某企業(yè)2021年度的盈利情況如下： （1）境內(nèi)總機(jī)構(gòu)所得4000萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)所得1000萬(wàn)元，適用稅率為35%； （2）境外甲國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得1500萬(wàn)元，甲國(guó)規(guī)定稅率為40%；利息所得500萬(wàn)元，甲國(guó)規(guī)定適用稅率為20%； （3）境外乙國(guó)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)所得2500萬(wàn)元，乙國(guó)規(guī)定稅率為30%；特許權(quán)使用費(fèi)所得300萬(wàn)元，乙國(guó)規(guī)定適用稅率為20%；財(cái)產(chǎn)租賃所得200萬(wàn)元，乙國(guó)規(guī)定稅率為20%。 要求：計(jì)算該企業(yè)的居住國(guó)政府采用分國(guó)不分項(xiàng)抵免法在該納稅年度可對(duì)該企業(yè)征收多少所得稅稅額。
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2021-12-11
境外甲企業(yè)在我國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所。2012年8月，甲企業(yè)向我國(guó)居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)配方，取得轉(zhuǎn)讓費(fèi)1 000萬(wàn)元。甲企業(yè)就該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓費(fèi)所得應(yīng)向我國(guó)繳納的企業(yè)所得稅稅額為（ ）萬(wàn)元。 A. 250 B. 200 C. 150 D. 100 不太確定是250嗎
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2023-09-03
老師，不是境內(nèi)境外都要交稅嗎？
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2019-10-12
請(qǐng)問(wèn)公司外籍員工的房租費(fèi) 如何入賬 境內(nèi)無(wú)住所
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2018-12-17
我想問(wèn)一下 個(gè)人所得稅里面的已申報(bào)稅額是已經(jīng)繳納的還是待繳的
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2021-12-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅調(diào)增是怎么調(diào)？稅官打電話說(shuō)我們年度企業(yè)所得稅多繳了300多，讓我們調(diào)增。
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2021-05-17
境內(nèi)旅游公司向境外旅游公司支付了旅游費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)境外旅游公司應(yīng)該納稅嗎
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2020-03-13
境外預(yù)收貨款,交貨地點(diǎn)在境內(nèi)（境外公司簽收）,財(cái)務(wù)要怎樣處理？按內(nèi)銷入賬嗎？
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2018-11-15
約翰為在某市某外商投資企業(yè)工作的外籍人士（非居民個(gè)人），在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所，假設(shè)約翰2020年1月取得收入如下：在境內(nèi)購(gòu)買福利彩票中獎(jiǎng)30000元，當(dāng)即通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)向貧困山區(qū)捐款10000元。 )約翰取得彩票中獎(jiǎng)收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？
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2021-07-19
乙國(guó)公司的當(dāng)年利潤(rùn)繳納乙國(guó)企業(yè)所得稅200萬(wàn)元，著200萬(wàn)元應(yīng)該是已經(jīng)繳納的稅額。為什么乙國(guó)的境外應(yīng)納稅所得額＝400+100呢
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2019-09-26
020年王先生利用業(yè)余時(shí)間開(kāi)發(fā)了一項(xiàng)專利技術(shù)，5月份通過(guò)境內(nèi)某中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓給境外某企業(yè)取得收入60000元，支付給中介的中介費(fèi)5000元，取得合法有效的憑證，在境外繳納稅款6000元。5月份王先生在中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納的個(gè)人所得稅是（?。┰?。 答案：個(gè)人從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓中所支付的中介費(fèi)，若能提供有效合法憑證，允許從稅前所得中扣除。王先生應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=（60000－5000）×（1-20%）×20%－6000=2800（元）。 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎，還是屬于哪一類計(jì)稅項(xiàng)目？為什么用×（1-20%）
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2021-12-10
D選項(xiàng)為什么要選呢？題目中并未提及是居民還是非居民啊，如果是非居民取得的境外所得不是不用交稅嗎
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2021-06-04
收到境外分店兌換過(guò)來(lái)的人民幣怎么記賬；境外分店用當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算的，境外分店又該怎么記賬呢
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2020-03-05
請(qǐng)問(wèn)，境內(nèi)企業(yè)幫境外澳門銀行代扣代繳企業(yè)所得稅（該稅款從當(dāng)期企業(yè)應(yīng)支付給銀行的利息中扣收），應(yīng)該按10%還是7%的稅率代扣代繳？
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2019-05-22
請(qǐng)問(wèn)外籍員工在境外居住，工資由境內(nèi)支付，如何納稅
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2023-03-14
老師，關(guān)于非居民企業(yè)的概念，我還有些模糊，我舉例說(shuō)，看 我理解是否正確：在國(guó)外注冊(cè)成立，且管理機(jī)構(gòu)在國(guó)外，但收入來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)，就中國(guó)境內(nèi)收入繳納10%所得稅？對(duì)嗎
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2020-03-16