淡淡 追問

2021-05-17 09:15

好像是吧，說讓我們自己調增，否則得查賬。多交的錢是不給退的，只能自己調增，但是我不知道在哪，怎么調增，老師您可以指導下嗎？

鄒老師 解答

2021-05-17 09:17

你好，在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應補退稅額為0 

淡淡 追問

2021-05-17 09:53

老師，納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次，有兩個地方可以填寫數(shù)值，一個是賬載金額，一個是稅收金額，請問是在賬載金額里填報數(shù)值嗎？

鄒老師 解答

2021-05-17 09:57

你好，是在賬載金額里填報相應數(shù)據(jù) 

淡淡 追問

2021-05-17 10:00

老師，我們原來報表的數(shù)是-306.89，請問應該在賬載金額里填多少可以調平？我試了很多次都調不平，是有計算公式嗎？您可以告訴我嗎？麻煩您了老師

鄒老師 解答

2021-05-17 10:04

你好，納稅調增的金額=應補退稅額/所得稅稅率+調增之前主表的應納稅所得額絕對值 

淡淡 追問

2021-05-17 10:43

謝謝老師回復，老師現(xiàn)在又出現(xiàn)新的問題了，當我調平后，減免所得稅優(yōu)惠明細表中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)額又變了，導致年度納稅申報表的數(shù)又變了，又是不對的了，改怎么辦啊

鄒老師 解答

2021-05-17 10:45

你好，那說明還需要繼續(xù)調整（自己慢慢測試，具體是填寫多少剛好），直到主表的應補退稅額變成0為止