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專用發(fā)票的增值稅要記分錄嗎？普通發(fā)票的呢？用這倆個(gè)發(fā)票有什么區(qū)別嗎
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2023-04-13
業(yè)務(wù)1:某生產(chǎn)型企業(yè)2021年年應(yīng)納增值稅銷售額為960萬(wàn)元，會(huì)計(jì)核算制度也比較健全，符合一般納稅人的條件，屬于增值稅一般納稅人，適用13%的增值稅稅率，不含稅購(gòu)進(jìn)成本500萬(wàn)，增值率47.9 2%。假設(shè)購(gòu)進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票 業(yè)務(wù)2：甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。年不含稅銷售額為600萬(wàn)元，不含稅購(gòu)進(jìn)成本為500萬(wàn)，增值率為16.67%。假設(shè)購(gòu)進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票 備注：小規(guī)模納稅人無(wú)論是工業(yè)還是商業(yè)，征收率都 是3%，在增值率為23.08%時(shí)，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅負(fù)相同。 針對(duì)上述兩個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析，請(qǐng)按要求 回答問題： 1、請(qǐng)確認(rèn)上述兩個(gè)企業(yè)選擇的納稅人的身份是否合適，并說(shuō)明理由。 2、請(qǐng)對(duì)建議變更現(xiàn)有納稅人身份的企業(yè)進(jìn)行籌劃方案設(shè)計(jì)和方案確認(rèn)（必須說(shuō)明策劃思路，以及計(jì)算過(guò)程）。 輸入答案
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2023-03-26
六海公司期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法汁價(jià)，并按照單個(gè)存貨項(xiàng)目汁提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2018年2月3l日，庠存A產(chǎn)品的成本為1400萬(wàn)元，其可變現(xiàn)凈值為1300萬(wàn)元;庫(kù)存B產(chǎn)品的成本為1250萬(wàn)元，其可變現(xiàn)凈值為1300萬(wàn)元(假役存貨跌價(jià)準(zhǔn)各期初余額為0 )。2018年l2月31日,大海公司座汁提的存賃跌價(jià)準(zhǔn)備金額為( ）萬(wàn)元？
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2020-12-30
有個(gè)問題，乙方合同說(shuō)能給我開30w 的13%發(fā)票，但是現(xiàn)在說(shuō)只能13%開70%，9%開30%，當(dāng)時(shí)簽合同談好了如果給不了全部的13%發(fā)票，要扣合同款，這個(gè)4個(gè)點(diǎn)的稅差你們?nèi)绾嗡?/span>
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2024-07-16
免增值稅的農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模與一般納稅人的區(qū)別在哪里，收入沒達(dá)到500萬(wàn)有沒有必要主動(dòng)把小規(guī)模變更為一般納稅人
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2023-01-11
1.甲酒廠系增值一般納稅人，2020年2月份銷售白酒10噸給乙公司，每噸50000(不含稅)，隨同產(chǎn)品銷售的包裝物價(jià)款11300元(含稅，白酒和包裝物的相關(guān)款項(xiàng)已收到;另外收取包裝物押金4520元，約定6個(gè)月后返還包裝物，否則沒收押金。(注:白酒的消費(fèi)稅稅率:20%加0.5元/500克;白酒的增值稅稅率:13%) 要求:(1)此業(yè)務(wù)中涉及的包裝物押金何時(shí)交稅，交什么稅? (2) 分別計(jì)算銷售白酒和隨同產(chǎn)品銷售的包裝物涉及的消費(fèi)稅是多少 ? (3)計(jì)算該業(yè)務(wù)涉及的增值稅、銷項(xiàng)稅;(4)做該業(yè)務(wù)相關(guān)的分錄，
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2024-06-07
老師:管家婆軟件倉(cāng)庫(kù)1退壞品到倉(cāng)庫(kù)2，怎樣才能使庫(kù)存下來(lái)? 是商業(yè)企業(yè)，倉(cāng)庫(kù)1退壞品到倉(cāng)庫(kù)2只退貨不收錢，但是入庫(kù)時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫(kù)處反做賬?
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2016-09-07
假如是7月領(lǐng)的證件，8月份出的稅務(wù)登記證，當(dāng)月無(wú)收入，那么6月，7月刻章，辦證用的費(fèi)用記到哪 是管辦證用的費(fèi)用理費(fèi)用-開辦費(fèi)么
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2014-09-13
一般納稅人的增值稅報(bào)表中，上月的期末留抵有數(shù)額，但是本月的上期留抵?jǐn)?shù)為零，是怎么回事呢？
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2023-08-14
一般納稅人的增值稅報(bào)表中，上月的期末留抵有數(shù)額，但是本月的上期留抵?jǐn)?shù)為零，是怎么回事呢？ （上月有更正申報(bào)一次）
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2023-08-14
3、某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，因管理不善導(dǎo)致原材料被盜，該批材料的實(shí)際成本為20000，購(gòu)買時(shí)支付的增值稅為2600，應(yīng)收保險(xiǎn)公司的賠償款為11000，不考慮其他因素，請(qǐng)寫出相關(guān)分錄。
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2023-12-13
3、某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，因管理不善導(dǎo)致原材料被盜，該批材料的實(shí)際成本為20000，購(gòu)買時(shí)支付的增值稅為2600，應(yīng)收保險(xiǎn)公司的賠償款為11000，不考慮其他因素，請(qǐng)寫出相關(guān)分錄。
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2023-12-13
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元，銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 （1）22日，企業(yè)開出支票，支付購(gòu)入辦公用品的貨款1440元 （2）23日，銀行結(jié)算存款利息592元 （3）26日，銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 （4）27日，企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 （5）30日，企業(yè)開出支票，支付日常零星費(fèi)用450元 （6）30日，銀行為企業(yè)代付電話費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 ： （1）第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問的差異包括以下水項(xiàng)： ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元： ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元，期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元： ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29
某電視機(jī)廠為增值稅的一般納稅人，2019年9月份主要業(yè)務(wù)如下： (1）銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電 500臺(tái)，每臺(tái)950元（不含稅） (2）銷售給某零售商店彩電 100臺(tái)，每臺(tái)1404元（（含稅） (3）獎(jiǎng)勵(lì)給本企業(yè)的100 名優(yōu)秀職工每人1臺(tái)彩電，每臺(tái)價(jià)值1000元（不含稅） (4）外購(gòu)機(jī)床10臺(tái)，每臺(tái)單價(jià) 20萬(wàn)元 （不含稅）。取得專用發(fā)票，機(jī)床己驗(yàn)收入庫(kù)； (5）外購(gòu)電視機(jī)配件支付5萬(wàn)元，專用發(fā)票注明稅款8000元。 根據(jù)上述資料計(jì)算該廠5月份應(yīng)納的增值稅額。（小數(shù)點(diǎn)后保留一位數(shù)，稅率為13%)
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2023-10-10
公司想貨款10萬(wàn)元，已經(jīng)咨詢過(guò)銀行，條 件符臺(tái)要求，銀行給出的月利率是2%， 打算分12個(gè)月還款， 銀行何我們想要用哪一種還軟方式，一種 是等額本息，一種是等額本金，我不是很 僅。想知道這2種不同的方式下月供一樣 嗎？利息一樣？哪一種很劃算，
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2021-12-20
小規(guī)模納稅人的客戶要開增值稅專票，應(yīng)該加幾個(gè)點(diǎn)？具體怎么操作，比如5000塊錢的東西，客戶要開1%的專票，那應(yīng)該收客戶多少錢？
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2023-10-05
一般納稅人的稅種認(rèn)定信息增值稅稅率只有13和6個(gè)點(diǎn)的稅率，沒有9個(gè)點(diǎn)的稅率，給客戶可以開9個(gè)點(diǎn)稅率的票嗎
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2024-03-28
某商貿(mào)公司為增值稅的一般納稅人，2022年5月銷售糧食，一批取得不含增值稅的銷售額為364000元，同時(shí)向客戶收取了包裝費(fèi)14,170元，該則該業(yè)務(wù)的增值稅銷售稅額為多少元
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2023-10-23
你好！老師 請(qǐng)教妳一事，有一個(gè)大工程是由國(guó)企承包，然後發(fā)包給一個(gè)總包公司，現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程，對(duì)方給了我方完稅價(jià)，但當(dāng)對(duì)方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票，那如何銜接才能突破這個(gè)情況？感謝老師
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2019-06-05