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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-10-10 16:27

根據(jù)題意，我們可以得到以下信息：
(1) 銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電500臺，每臺950元（不含稅）
(2) 銷售給某零售商店彩電100臺，每臺1404元（含稅）
(3) 獎勵給本企業(yè)的100名優(yōu)秀職工每人1臺彩電，每臺價值1000元（不含稅）
(4) 外購機床10臺，每臺單價20萬元（不含稅）。取得專用發(fā)票，機床已驗收入庫。
(5) 外購電視機配件支付5萬元，專用發(fā)票注明稅款8000元。
首先，我們需要計算該廠5月份的銷售額和銷項稅額：
銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電的銷售額：500 x 950 = 475000元
銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電的銷項稅額：475000 x 0.13 = 61750元
銷售給某零售商店彩電的銷售額：100 x 1404 / (1+0.13) = 124247.79元
銷售給某零售商店彩電的銷項稅額：124247.79 x 0.13 = 16152.21元
獎勵給本企業(yè)的100名優(yōu)秀職工每人1臺彩電的銷售額：100 x 1000 = 100000元
獎勵給本企業(yè)的100名優(yōu)秀職工每人1臺彩電的銷項稅額：100000 x 0.13 = 13000元
該廠5月份的銷售額：475000 + 124247.79 + 100000 = 699247.79元
該廠5月份的銷項稅額：61750 + 16152.21 + 13000 = 90902.21元
接下來，計算該廠5月份的進項稅額：
外購機床的進項稅額：10 times 20 times 0.13 = 2610×20×0.13=26萬元
外購電視機配件的進項稅額：8000 / (1+frac{1}{3})=7079.6460176991168000/(1+31)=7079.646017699116萬元
該廠5月份的進項稅額：26 + 7079.65 = 7105.65萬元
最后，計算該廠5月份應納的增值稅額：
該廠5月份應納的增值稅額：83796.57萬元

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相關問題討論
您好，開進來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
根據(jù)題意，我們可以得到以下信息： (1) 銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電500臺，每臺950元（不含稅） (2) 銷售給某零售商店彩電100臺，每臺1404元（含稅） (3) 獎勵給本企業(yè)的100名優(yōu)秀職工每人1臺彩電，每臺價值1000元（不含稅） (4) 外購機床10臺，每臺單價20萬元（不含稅）。取得專用發(fā)票，機床已驗收入庫。 (5) 外購電視機配件支付5萬元，專用發(fā)票注明稅款8000元。 首先，我們需要計算該廠5月份的銷售額和銷項稅額： 銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電的銷售額：500 x 950 = 475000元 銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電的銷項稅額：475000 x 0.13 = 61750元 銷售給某零售商店彩電的銷售額：100 x 1404 / (1%2B0.13) = 124247.79元 銷售給某零售商店彩電的銷項稅額：124247.79 x 0.13 = 16152.21元 獎勵給本企業(yè)的100名優(yōu)秀職工每人1臺彩電的銷售額：100 x 1000 = 100000元 獎勵給本企業(yè)的100名優(yōu)秀職工每人1臺彩電的銷項稅額：100000 x 0.13 = 13000元 該廠5月份的銷售額：475000 %2B 124247.79 %2B 100000 = 699247.79元 該廠5月份的銷項稅額：61750 %2B 16152.21 %2B 13000 = 90902.21元 接下來，計算該廠5月份的進項稅額： 外購機床的進項稅額：10 times 20 times 0.13 = 2610×20×0.13=26萬元 外購電視機配件的進項稅額：8000 / (1%2Bfrac{1}{3})=7079.6460176991168000/(1%2B31)=7079.646017699116萬元 該廠5月份的進項稅額：26 %2B 7079.65 = 7105.65萬元 最后，計算該廠5月份應納的增值稅額： 該廠5月份應納的增值稅額：83796.57萬元
2023-10-10 16:27:59
您好，是的啊。按照自己可以開的征收率或者是稅率來開票
2019-11-21 16:53:16
最好收普票，一般納稅人可以開普票
2019-02-13 13:08:20
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