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老師，我2024年賬上計提工資2941290.26，但我2023年12月多計提工資8350.85，我在2024年1月沖銷了多計提的8350.85，現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41，我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個？
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2025-05-20
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計算稅負，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開票價 銷售 490 成本明細表： 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
企業(yè)所得稅年報就是匯算清繳的意思嗎？
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2019-05-08
老師，你好。企業(yè)清算所得稅申報表怎么填？
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2018-01-10
2018年企業(yè)所得稅匯算清激退稅如何做賬？
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2019-08-13
小規(guī)模企業(yè)，要做個人所得稅匯算清繳嗎
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2022-03-18
匯算清交一般都是補交企業(yè)所得稅是吧
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2016-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳。還要填寫財務(wù)報表？
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2023-05-26
老師，企業(yè)清算所得稅申報表該怎么填寫
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2024-05-21
2018年匯算清繳補交企業(yè)所得稅會計分錄
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2019-06-04
國稅函 2010 年 157 號規(guī)定：可減半征收企業(yè)所得稅的所得，是居民企業(yè)應(yīng)就該部分所 得單獨核算并依照 25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。 不是很理解 比如轉(zhuǎn)讓所得額600萬 500萬免稅 600-500=100 100*0.5*0.25（是這個意思嗎） 這里的25%是固定的基本 不會存在小微：100*0.5*0.25*0.2 （因為所得額就超過300萬 不會存在） 高企（15%）不會存在100*0.5*0.15
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2024-06-08
老師，麻煩問下填寫企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的職工教育經(jīng)費支出，賬載金額和實際發(fā)生額是不是都是按照實際發(fā)生金額來填寫？
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2021-05-13
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中“工資薪金支出”的賬載金額是填科目余額表應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生數(shù)，實際金額和稅收金額填應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生數(shù)，對嗎？
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2020-04-13
老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳職工福利費，是按科目余額表中，應(yīng)付職工薪酬借方累計發(fā)生額，計算稅前扣除數(shù)嗎？
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2022-02-10
實操練習(xí)第一個匯算清繳商貿(mào)企業(yè)(含匯算清繳）。符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 94085.29怎么得出來的？
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2020-12-16
公司將房子建造期間的的借款利息10萬元計入財務(wù)費用，將竣工結(jié)算前發(fā)生的房屋裝修支出12萬元計入到管理費用，2004年末，該房子還沒有竣工。，為什么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是調(diào)增應(yīng)納稅所得額22萬元，，難道費用不是調(diào)減企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2020-09-24
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，年度財務(wù)報表需要同時更正嗎？還是也是按第四季度的財務(wù)報表一樣報送？
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2021-05-07
老師您好，我們是配送公司，給食堂配送蔬菜，肉，調(diào)料等，我們不生產(chǎn)這些東西，我們增值稅蔬菜，肉蛋是免稅的，請問1、在企業(yè)所得稅匯算清繳時，這部分免稅的收入免交企業(yè)所得稅嗎？2、在哪個表里，怎么申報。記得咱們網(wǎng)校老師講過，要免應(yīng)納稅所得額，但是具體不知道怎么操作，謝謝老師
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2020-04-03
籌建期年底季報，利潤總額是負數(shù)，應(yīng)納稅所得額是負數(shù)，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增為零，那么下一年度開始時企業(yè)賬面還需要做什么？
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2020-01-12
建筑企業(yè)外地預(yù)征企業(yè)所得稅后，年度匯算清繳利潤虧損，怎么處理這個問題
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2021-04-17