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老師們，本公司是一般納稅人，去年買的稅盤做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸現(xiàn)金，后來才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢后給的建議是那借其他應(yīng)收款其他480，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480，其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)紅字480，管理費(fèi)用紅字480。這樣是可以的是嗎。我沒學(xué)過財(cái)務(wù)，很多我都不是很懂。
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2020-07-06
.20x6年6月25日，甲公司以每股1.2元購進(jìn)某股票200萬股，劃分為交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)發(fā)生交易費(fèi)用10000元，增值稅專用發(fā)票注明稅款為600元；6月30日，該股票市價(jià)為每股1.5元；7月9日，以每股1.3元的價(jià)格全部出售該股票。要求:完成交易性金融資產(chǎn)的取得，持有期間公允價(jià)值的變動(dòng)，及出售的會(huì)計(jì)處理！
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2021-07-08
老師，你好，核定征收的企業(yè)，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，這個(gè)營業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
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2019-07-05
老師好，A公司臺舊車是以前沒有入賬，也沒有原始單據(jù)發(fā)票的，也無法評估?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開出發(fā)票，A公司那臺舊車轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格是8000元，但開具發(fā)票是10000元，如何從頭到尾做出來的分錄是正確的呢？可以幫忙寫一下分錄嗎？可以只做這樣的分錄嗎：借：其他應(yīng)收款 10000 貸：管理費(fèi)用 8849.56 （10000/1.13） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1150.44（10000/1.13*0.13）； 等收到貨款：借：銀行存款 8000 借：營業(yè)外支出2000 貸：其他應(yīng)收款 10000
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2019-10-11
江西順豐2016年10月份為順豐快遞公司收件，應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)200000元，已開具完稅發(fā)票，增值稅率3%；2016年11月，順豐快遞公司匯入江西順豐公司銀行存款196000元，差額4000元為代付運(yùn)雜費(fèi)。請根據(jù)這筆業(yè)務(wù)填制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 老師幫我看哈 開發(fā)票，借：應(yīng)收賬款200000 貸：主營業(yè)務(wù)收入194174.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24，收到款，借：銀行存款196000 管理費(fèi)用4000 貸：應(yīng)收賬款200000 是否正確？
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2016-11-10
收到航天信息的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票330元。收到時(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸：銀行存款330 下月抵稅的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸：營業(yè)外收入 330 對嗎
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2017-05-05
（1）收款單位在辦妥委托收款手續(xù)后，根據(jù)銀行蓋章退回的回單聯(lián)作會(huì)計(jì)分錄如下： 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （2）付款單位收到銀行轉(zhuǎn)來的付款通知單及其證明單據(jù)同意付款后：3天內(nèi)付款 借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸：銀行存款 （3）收款單位收到銀行轉(zhuǎn)來收款通知單后： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款，請問委托收款是這樣做的嗎
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2016-04-26
一般納稅人簡易計(jì)稅，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？
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2019-03-08
上期有留抵的增值稅235.86 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 上期有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月認(rèn)證了分錄 這個(gè)月做借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)245.56本月稅控盤減免分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款480 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 本月進(jìn)項(xiàng)28797.82銷項(xiàng)89903.46 本月計(jì)提增值稅怎么做
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2018-07-10
老師你再幫我看一下這道題，對于前面兩道題來說有什么變化？為什么對損益影響來說，他只要投資收益減去那個(gè)增值稅就可以啦，前面兩道題的要算交易費(fèi)用，就連那個(gè)現(xiàn)金股利也要算進(jìn)去，像老師講課的時(shí)候沒那么難，為什么做題也時(shí)候感覺那么難呢？。
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2020-03-21
甲公司2018年1月1日從二級市場購入A上市公司同日發(fā)行的股票1000萬股，支付價(jià)款1050萬元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用20萬元，甲公司將其劃分為交易性金融高產(chǎn)進(jìn)行核算，12月31日，股票公允價(jià)值為1.2元/股，確認(rèn)2018年度現(xiàn)金股利70萬元。2019年1月3日甲公司收到2018年度現(xiàn)金股利。1月30日，甲公司將股票全部出售，扣除交易費(fèi)用實(shí)際收到價(jià)款為1100萬元假定不考成增值稅等因索。則甲公司在處置交易性金敲資產(chǎn)時(shí)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為()萬元，分錄怎么寫呀？
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2020-07-22
一般納稅人出租的不動(dòng)產(chǎn)系2016年4月30日前取得，選擇簡易，計(jì)稅辦法征收率為5%，那么在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳的征收率為多少？
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2019-10-16
請問核定征收的收入，小微企業(yè)怎么算，只能是收入不超過30萬嗎？請問按核定征收的季報(bào)所得稅的不征稅收入，免稅收入，其他免稅收入，的哪個(gè)項(xiàng)填寫包括（平時(shí)做賬計(jì)入營業(yè)外收入，享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎？）
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2016-04-05
我這邊是因?yàn)轭A(yù)交稅給抵扣了簡易計(jì)稅的增值稅，所以不用交稅，形成簡易計(jì)稅貸方余額，怎么平賬
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2021-12-30
老師，內(nèi)部商品交易，成本80.售價(jià)100.增值稅額13.這個(gè)計(jì)算內(nèi)部交易損益的時(shí)候，要不要考慮稅額呢？
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2019-08-27
上月留抵增值稅12000元本月抵扣后應(yīng)交增值稅款1775元，付征稅204元，負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-14000左右，要調(diào)整？
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2019-07-02
我公司是一般納稅人簡易計(jì)稅，但直接賣出的土夾石不能簡易計(jì)稅。施工過程中有土夾石和毛料石出來，請問我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算呢？
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2021-06-30
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅怎么賬務(wù)處理呢
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2019-06-14
我們是小規(guī)模納稅人，客戶問我們是一般征收還是簡易征收
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2016-05-11
開一家貿(mào)易公司小規(guī)模的 用核定征收的還是查賬征收的好？
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2018-11-09