有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 15:13

借其他應(yīng)收款其他480，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480，其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)減免稅紅字480，管理費(fèi)用紅字480。是這樣嗎，前面都沒(méi)錯(cuò)就是后面是減免稅是嗎

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2020-07-06 15:13

后面一個(gè)憑證是紅字對(duì)吧

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:18

分錄是這個(gè)，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480，貸 其他應(yīng)收款其他480。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-減免稅480貸管理費(fèi)用紅字480
借方黑字，貸方是紅字分錄

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2020-07-06 15:25

這樣不是借貸不平衡了嗎

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:28

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-減免稅480  黑字  借 管理費(fèi)用紅字480
借方合計(jì)余額是0，是平的

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2020-07-06 15:36

那之前那位老師是錯(cuò)誤的

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:42

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-減免稅480 黑字 借 管理費(fèi)用紅字480
按這個(gè)就行

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2020-07-06 15:46

老師，我之前不是寫(xiě)成應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了嗎，寫(xiě)賬簿的時(shí)候入的是應(yīng)交增值稅明細(xì)賬簿的進(jìn)項(xiàng)稅額了，是對(duì)的嗎

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:47

這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅是減免稅，你明細(xì)不對(duì)

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 15:48

就是之前做錯(cuò)了憑證，然后就入成那樣了

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 15:49

之前就把他理解成進(jìn)項(xiàng)稅額就入那個(gè)明細(xì)賬簿了，現(xiàn)在要怎么更改呀，按之前老師改的話，貸方?jīng)]有進(jìn)項(xiàng)稅額呀

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:50

做相反分錄處理 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-減免稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 15:52

貸方不是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，那這三個(gè)分錄是是？

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:56

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅的更正分錄

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2020-07-06 15:58

老師，我不懂，更正的話怎么入賬簿呀

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:59

更正你就把應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-減免稅計(jì)入借方，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)計(jì)入貸方處理

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2020-07-06 16:01

老師我可不可以直接紅字沖掉這個(gè)憑證，重新做正確的憑證呢，這樣不就沖掉進(jìn)項(xiàng)了嗎

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2020-07-06 16:02

但有個(gè)問(wèn)題紅字沖是不是要整張憑證全部紅沖呀，我那張憑證有好多其他費(fèi)用之類(lèi)都寫(xiě)在一起了

吳少琴老師 解答

2020-07-06 16:04

全部紅字沖減，再做新憑證也可以

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2020-07-06 16:05

那紅沖是要整張憑證都一起紅沖，還是我可以部分紅沖呢

吳少琴老師 解答

2020-07-06 16:13

要整張憑證都一起紅沖