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甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。 (2)3日,購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
【不定項(xiàng)】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年度至2022年 度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 1 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線·建造過程中購買工程物資200萬元支付增 值稅26萬元;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元;分配工程人員 工資40萬元;用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用30元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資 本化條件 (2)2019年6月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用 年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元 (3)2020年12月5日,對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,
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2021-07-11
科技型中小型企業(yè)必須是高新企業(yè)嗎？科技型中小型企業(yè)都必須符合哪些規(guī)定呀
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2018-03-08
我們是生產(chǎn)企業(yè)，那生產(chǎn)的庫存產(chǎn)品盤虧了，不轉(zhuǎn)出需要材料和輔料的進(jìn)項(xiàng)么，全額轉(zhuǎn)到營業(yè)外么，如果可以全轉(zhuǎn)到營業(yè)外？稅務(wù)局認(rèn)么？所得稅會(huì)不會(huì)納稅調(diào)增？增值稅會(huì)不會(huì)視同銷售？
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2021-08-11
請(qǐng)問老師，其他債權(quán)投資發(fā)生減值的，借記信用減值損失，貸記其他綜合收益。原本是發(fā)生減值，卻為何增加了所有者權(quán)益呢？ 還有，其他債權(quán)投資出售時(shí)，要把信用減值損失轉(zhuǎn)到投資收益。即借記其他綜合收益，貸記投資收益。這樣看來，發(fā)生減值的，可最后卻增加了投資收益，感覺邏輯不通，要怎么理解呢？謝謝。
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2022-04-05
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人， 主要從事各類化妝的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為425000元。 (2)銷售自產(chǎn)型高檔美容類化妝品，取得含增值稅價(jià)款960500元，同時(shí)收取包裝費(fèi)28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品，乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元，加工費(fèi)34578元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 (4)將自產(chǎn)P型高檔護(hù)膚類化妝品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工 已知:關(guān)稅稅率為6%，消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求: 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2022-04-03
去年同一個(gè)固定資產(chǎn)重復(fù)增加了兩個(gè)， 重復(fù)增加的也沒生成憑證， 導(dǎo)致現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值也對(duì)不上
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2019-11-25
老師，8月份采購發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了型號(hào)，但是8月份我是按照正確的型號(hào)入庫的，9月份他們開紅字發(fā)票，跟正確的藍(lán)字發(fā)票，我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎？因?yàn)椴少彴l(fā)票是根據(jù)采購訂單、采購入庫生成，那時(shí)候我就直接按正確型號(hào)生成采購發(fā)票，如果紅沖我根本沒有這個(gè)型號(hào)紅沖呢，我需要怎么做呢？
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2019-09-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 萬元。增值稅積額為65萬元?？铐?xiàng)已經(jīng)支付。另以根行存款變付領(lǐng)卸費(fèi)01萬元(不考慮增值稅)。入 庫時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)02萬元,運(yùn)輸遺中發(fā)生合理投耗01萬元,開出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫這個(gè)分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元（不考慮增值稅）。入庫時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　　）萬元。
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2020-07-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月購入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元，款項(xiàng)已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費(fèi)0.3萬元（不考慮增值稅）。入庫時(shí)發(fā)生挑選整理費(fèi)0.2萬元。運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為（　?。┤f元。
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2020-03-23
請(qǐng)對(duì)長江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日，按合同向開源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件，單價(jià)120元，增值稅率13%，貨款240 000元，增值稅額31200元，價(jià)稅合計(jì)271200元。開出增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品已托運(yùn)，江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日，根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
登記賬簿的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有三個(gè)明細(xì)科目，其中一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，還有三個(gè)預(yù)留賬戶，那登記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時(shí)應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里？
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2019-04-04
老師好，一小規(guī)模企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，免交增值稅，未開票，因9月份無收入，但有退貨，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí)，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表的主表哪一列填？
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2020-10-17
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅，附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲，具體推遲到什么時(shí)候呢？
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做，期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒交的金額計(jì)提嗎？
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2019-02-21
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時(shí)，分錄中寫不寫增值稅。初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書上寫了。但是李衛(wèi)華課程里說不寫增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫增值稅。初級(jí)考試和實(shí)際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”，小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理
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2017-02-23
老師好，建筑異地預(yù)繳，5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅，但是都沒有劃款，6月才劃款，申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢？
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2021-06-16
老師您好！小規(guī)模納稅人本季度沒有開票，但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，可以抵減增值稅，我想問“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”本期發(fā)生額填寫280，本期實(shí)際抵減稅額一欄要填寫嗎？
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2018-10-18