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A企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總額200萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬元，持有國債取得的利息收入3萬元，除上述兩項(xiàng)外無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-04
出口軟件開發(fā)技術(shù)有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎，是出口軟件技術(shù)但沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務(wù)局備案嗎只是去商委備案了
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2017-03-10
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元、國債利息收入130萬元、租金收入260萬元，與收入配比的成本4100萬元，??銷售稅金及附加186萬元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬元，銷售費(fèi)用240萬元，財務(wù)費(fèi)用100萬元，以成本為45萬元、公允價60萬元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈。直接對希望小學(xué)捐贈10萬元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。
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2018-10-26
丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率16%,所得稅稅率為25%,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)
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2021-04-30
某公司要進(jìn)行一項(xiàng)投資,經(jīng)營期4年,需固定資資產(chǎn)投資100萬元,在建設(shè)初一次投入，按4年年數(shù)總和法折舊,無殘值;需墊付營運(yùn)資金60萬元，在經(jīng)營期滿時全額收回;每年銷售收入120萬元,消費(fèi)稅稅率為5%,銷售收入的50%在本年收款，其余50%在下年收款,在第4年時全部收款;每年付現(xiàn)成本為50萬元。所得稅稅率為25%。 要求:計算各年的現(xiàn)金流量
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2023-10-25
剛應(yīng)聘到一家建筑安裝業(yè)小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅稅率是多少？增值稅季報在國稅交，企業(yè)所得稅月報，那這個月先把企業(yè)所得稅報了嗎
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2017-02-07
疆企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元、利潤總額1000萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬元，除上述項(xiàng)目外無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
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2020-06-10
大成公司乙項(xiàng)目初始投資額200萬元，其中固定資產(chǎn)投資120萬元，流動資金投資80萬元。建設(shè)期2年，運(yùn)營期10年，固定資產(chǎn)投資于建設(shè)期起點(diǎn)投入，流動資金投資于建設(shè)期結(jié)束時投入，固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年營業(yè)收入180萬元，年經(jīng)營成本80萬元，年稅金及附加為6萬元。固定資產(chǎn)按直線法折舊，全部流動資金于終結(jié)點(diǎn)收回。企業(yè)所得稅稅率為25%，該企業(yè)所在行業(yè)的基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10％。 要求：(1)計算確定乙項(xiàng)目各年的現(xiàn)金凈流量； 　 (2)計算乙項(xiàng)目的靜態(tài)投資回期、凈現(xiàn)值； （3）對此項(xiàng)目作出財務(wù)可行性評價
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2021-05-30
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元、廣告費(fèi)68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬元。當(dāng)年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2022-05-15
小規(guī)模納稅人和一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
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2020-07-14
1.磚廠是不是國家限制性行業(yè)? 2.小規(guī)模納稅人（磚廠）應(yīng)納稅稅種? 3.磚廠的企業(yè)所得稅稅率（一般納稅人/小規(guī)模納稅人）分別是多少? 4.磚廠的資源稅和環(huán)境保護(hù)稅分別的計稅依據(jù)是什么?
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2019-10-31
你好，老師，我們公司是建筑業(yè)被掛靠公司，企業(yè)所得稅是按收入2%扣掛靠方的，因?yàn)槭切⌒臀⒗髽I(yè)，企業(yè)所得稅稅率現(xiàn)在是5%，現(xiàn)在是掛靠方工程做完了，都是一些幾十萬的小項(xiàng)目，在這期間掛靠方提供了一些成本發(fā)票，占收入的89%，那現(xiàn)在是按應(yīng)納稅所得額的25%還是5%給掛靠方結(jié)算咧？
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2023-09-05
某市一家彩電生產(chǎn)企業(yè)。為增值稅一 般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (C1)全年直接銷售彩電取得銷售收入8 000萬元(不含換取原材料的部分)，全年購進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款為850萬元(已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)。 (2)2月，企業(yè)將自產(chǎn)的一批彩電換取A公司的原材料，市場價值為200萬元，成本為130萬元，企業(yè)已做銷售賬務(wù)處理，換取的原材料價值200萬元,雙方均開具了專用發(fā)票。 (3)企業(yè)接受捐贈原材料一批，價值100萬元并取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元，該項(xiàng)捐贈收人企業(yè)已計人營業(yè)外收人核算。 (4)1月1日，企業(yè)將閑置的機(jī)器設(shè)備出租給B公司,全年收取租金120萬元。
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2022-04-28
現(xiàn)在申報的《生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報表》，是指生產(chǎn)經(jīng)營所得申報，那么我是否可以理解為，作為合伙企業(yè)，投資人的申報分兩個模塊，1，指合伙企業(yè)本事經(jīng)營所得的收入按“先分后稅”原則，進(jìn)行超額累進(jìn)稅率申報個人所得稅，2，從被投資公司取得股息，紅利按20%的稅率征收個人所得稅？
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2019-01-14
申請為高新技術(shù)企業(yè)需要什么條件？高新技術(shù)企業(yè)一般納稅人企業(yè)所得稅稅率又是多少？
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2020-07-29
甲公司2019年1月1日取得某項(xiàng)無形資產(chǎn)，取得成本為800萬元。根據(jù)各方面情況判斷，甲公司無法合理預(yù)計其使用年限，將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。2019年12月31日，對該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測試表明其未發(fā)生減值。稅法規(guī)定，對無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷，攤銷金額允許稅前扣除。甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，2019年的稅前會計利潤為1 000萬元。 要求：對甲公司上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。（采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法）
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2020-06-29
大疆企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元、利潤總額1000萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬元，除上述項(xiàng)目外無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-10
某居民企業(yè)，2019年會計利潤額為280萬元，取得產(chǎn)品銷售收入6000萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用1155萬元，其中廣告費(fèi)975萬元，管理費(fèi)用720萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)37.5萬元，假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%，假設(shè)沒有其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，請計算2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2020-07-05
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元、廣告費(fèi)68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬元。當(dāng)年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2022-11-15
老師你好，一般納稅人跟小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2020-08-03