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老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應交所得稅多少？
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2019-08-23
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師，麻煩給看下去年多預繳的企業(yè)所得稅。今年這樣調(diào)整可以嗎？借:應交稅費--多繳所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤分配-未分配利潤100 2.預提所得稅: 借:所得稅費用150 貸:應交稅費-應交所得稅150 3.實際交稅: 借:應交稅費-應交所得稅150 貸:應交稅費-多繳所得稅100 銀行存款50
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2019-06-11
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理？題目； 2×16年應確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應交稅費——應交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
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2020-07-10
老師，我們公司應交企業(yè)所得稅借方有余額，可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅，我現(xiàn)在想把它平掉，可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎？
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫，怎么填寫
1/2149
2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列，公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568，實際利潤額為0，本期應納稅額0，那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
老師，我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師，我上年度虧損，這個季度盈利了，季度所得稅申報是不是可以直接彌補以前年度虧損？還是按這個季度的盈利預繳所得稅，等到明年匯算清繳時再彌補？
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表
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2020-01-07
所得稅申報會自動扣減以前年度損益調(diào)整，所以本期應補繳所得稅比利潤表上所得稅費用少，對外公布利潤表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少，新成立的公司
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2020-05-19
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報信息表中，資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個數(shù)字是期末＋期初數(shù)的和除2嗎？
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2020-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表保存不了，點擊保存沒有反應，但是點擊關閉就能行
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2020-05-18