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2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師,2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn),因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn),因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn),所得稅稅率25%,問(wèn)本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個(gè)稅收是按一個(gè)季度不要超過(guò)90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬(wàn)元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬(wàn)元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個(gè)項(xiàng)目可以做投資,預(yù)計(jì)A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會(huì)獲得250000元,第三年年末將會(huì)獲得400 000元;預(yù)計(jì)B項(xiàng)目于第二年年末開始每年會(huì)有450 000元的收益,共計(jì)2年。假設(shè)投資者要求的回報(bào) 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
老師,麻煩給看下去年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅。今年這樣調(diào)整可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--多繳所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100 2.預(yù)提所得稅: 借:所得稅費(fèi)用150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 3.實(shí)際交稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-多繳所得稅100 銀行存款50
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2019-06-11
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤(rùn)表填?。?/span>
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2020-05-12
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因?yàn)榍皫啄暝跊](méi)計(jì)提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目里面嗎?
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫,怎么填寫
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2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊(cè)公司章程的投資比例還是19年投入的比列,公司去年成立的。怎么填
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
老師,我想問(wèn)下申報(bào)21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個(gè)季度盈利了,季度所得稅申報(bào)是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損?還是按這個(gè)季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時(shí)再?gòu)浹a(bǔ)?
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2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個(gè)月都是0報(bào)稅的,沒(méi)有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07
所得稅申報(bào)會(huì)自動(dòng)扣減以前年度損益調(diào)整,所以本期應(yīng)補(bǔ)繳所得稅比利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用少,對(duì)外公布利潤(rùn)表受影響嗎
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2017-07-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額是填寫多少,新成立的公司
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2020-05-19
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息表中,資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個(gè)數(shù)字是期末+期初數(shù)的和除2嗎?
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2020-05-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表保存不了,點(diǎn)擊保存沒(méi)有反應(yīng),但是點(diǎn)擊關(guān)閉就能行
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2020-05-18